Alıcıma fatura göndermeye çalışıyorum ve faturayı aşağıdaki hatayla başarısız olarak görüyorum:

Durum kodu="500" text="Internal Server Error">Error:null Lütfen destek bölümüyle bağlantı kurup şu Hata Referans Numarasını verin: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX daha fazla ayrıntı için</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] boş -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException at ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.cumulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

Sorunun nedeni şunlar olabilir:

• Fatura, Satın Alma Siparişindeki (PO) kalan tutardan daha fazlasına gönderildi.
• Alıcı ve Tedarikçi tarafındaki fatura tutarı uyuşmazlığı. Bu durum, aynı satınalma siparişinde başka geçersiz veya başarısız faturalar olması durumunda ortaya çıkabilir. Bu nedenle, başarısız olan belgelerin düzgün şekilde reddedilmesi önemlidir.
• Satın Alma Siparişleri veya Açık Satın Alma Siparişleri için <MaxAmount>, tedarikçinin etkinlik kalemi için faturada gönderdiği tutardan daha düşük sınıra sahip. Bu, özellikle tedarikçilerin doğrudan tutar girebileceği Tutar Temelinde Teslim Alma senaryolarında gerçekleşebilir.

Örneğin, satınalma siparişi bu etikete sahipse:

<MaxAmount>
<Para birimi="USD">1,00</Money>
</MaxAmount>

Bu, siparişin en fazla 1,00 USD'ye kadar faturalanabileceği anlamına gelir; bu tutarı aşarsa fatura başarısız olur.

Olası çözümler:

• Etkinlik kaleminin satın alma siparişinin kalan tutarından daha düşük tutara sahip faturayı göndermeniz gerekir.
• Fatura tutarı kalan tutardan düşükse ve sorun devam ediyorsa alıcıdaki ve hesabınızdaki fatura durumunu ve tutarını kontrol edin.
• Etkinlik kalemi için gönderilen tutarın, satın alma siparişinde alıcı tarafından Azami Tutar olarak ayarlanan tutarı geçmediğini onaylayın (Toplu Satın Alma Siparişleri). Bu, satınalma siparişinin cXML payload'u indirilip etkilenen belirli bir etkinlik kalemindeki <MaxAmount> etiketi aranarak kontrol edilebilir.
• Fatura, faturalamaya çalıştığınız tutar için Sevk Bildirimi veya Makbuz gerektirebileceğinden aşağıdaki kuralların sizin için alıcınız tarafından etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin:
  
  • Tedarikçilerin faturalara yalnızca sevk edilen miktarları eklemelerini iste.
  • Tedarikçilerin faturalara yalnızca teslim alınan miktarları eklemelerini iste.

Faturalanacak mevcut tutarın yanlış olması durumunda, istenen ayarlama ile yeni bir versiyon gönderebilmesi için müşterinizle bağlantı kurmanız gerekir.

SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > SAP Business Network Entegrasyonları > cXML Faturalar