 |
| ||||||||
Pokušavam da pošaljem fakturu svom kupcu i vidim da ima grešku koja nije uspela s greškom u nastavku:
Šifra statusa="500" tekst="Interna greška servera">Greška:nulta vrednost Obratite se podršci s referentnim brojem greške: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX za više detalja</Status>
[ANCXML_HANDLER_ERROR] bez vrednosti -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException u ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.accumulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)
SAP Business Network.
Uzrok problema može biti:
- Faktura se šalje za više od preostalog iznosa u nalogu za nabavku (NZN).
- Neslaganje iznosa fakture na strani kupca i dobavljača. To se može prouzrokovati ako u istom nalogu za nabavku postoje druge nevažeće ili neuspele fakture, pa je važno da su dokumenti koji nisu uspeli pravilno odbijeni.
- <MaxAmount> za naloge za nabavku ili paušalne naloge za nabavku ima donju granicu od toga koji dobavljač šalje u fakturi za pojedinačnu stavku. To se može dogoditi posebno na scenarijima prijema zasnovanim na iznosu gde dobavljači mogu direktno uneti iznos.
Na primer, ako nalog za nabavku ima ovu oznaku:
<MaksIznos>
<Valuta novca="USD">1,00</Novac>
</MaksIznos>
To znači da se nalog može fakturisati do maksimalno 1,00 USD; ako prekoračuje taj iznos, faktura neće uspeti.
Moguća rešenja:
- Morate poslati fakturu s nižim iznosom od preostalog iznosa naloga za nabavku za pojedinačnu stavku.
- Ako je iznos fakture manji od preostalog iznosa, a i dalje se suočavate s problemom, proverite status fakture i njihov iznos u kupcu i vašem računu.
- Potvrdite da iznos koji se šalje za pojedinačnu stavku ne prelazi ono što kupac postavlja kao Maksimalni iznos u nalogu za nabavku (ograničeni nalozi za nabavku). To se može proveriti prenosom cXML payload-a naloga za nabavku sa servera i traženjem oznake <MaxAmount> unutar određene obuhvaćene pojedinačne stavke.
- Proverite da li je kupac aktivirao pravila u nastavku za vas jer faktura može zahtevati obaveštenje o otpremi ili prijem za iznos koji pokušavate da fakturišete:
- Zahtevajte od dobavljača da uključe samo otpremljene količine u fakture.
- Zahtevajte od dobavljača da uključe samo primljene količine u fakture.
U slučaju da je raspoloživi iznos za fakturisanje netačan, treba da se obratite kupcu kako bi mogli da pošalju novu verziju sa željenim usklađivanjem.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)