Poskušam poslati račun kupcu in vidim, da račun ni uspel zaradi spodnje napake:

Koda statusa="500" text="Interna napaka strežnika">Napaka:ničelna vrednost Obrnite se na podporo z referenčno številko napake: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX za več podrobnosti</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] ničelna vrednost -- ariba.network.pogost.cxml.CXMLDocException pri ariba.network.service.pogost.antxnBusiness sslogic.ANInvoiceRule.accumulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

Vzrok težave je lahko:

• Račun je poslan v znesku, ki presega preostali znesek v naročilu.
• Neujemanje zneska računa na strani kupca in dobavitelja. Do tega lahko pride, če so v istem naročilu drugi neveljavni ali neuspeli računi, zato je pomembno, da so dokumenti, ki niso uspeli, ustrezno zavrnjeni.
• <MaxAmount> za naročila ali naročila limita ima nižjo omejitev, kot jo dobavitelj pošilja na računu za posamezno postavko. To se lahko zgodi posebej v scenarijih prejema na podlagi zneska, kjer lahko dobavitelji neposredno vnesejo znesek.

Na primer, če ima naročilo to oznako:

<MaksZnesek>
<Denarna valuta="USD">1,00</Denar>
</MaxAmount>

To pomeni, da je naročilo mogoče fakturirati do največ 1,00 USD; če preseže ta znesek, račun ne bo uspešen.

Možne rešitve:

• Za posamezno postavko morate poslati račun z nižjim zneskom, kot je preostali znesek naročila.
• Če je znesek računa nižji od preostalega zneska in se še vedno soočate z izdajo, preverite status računa in njegov znesek na kupcu in vašem računu.
• Potrdite, da znesek, ki se pošlje za posamezno postavko, ne presega zneska, ki je nastavljen kot Maksimalni znesek kupca v naročilu. To lahko preverite tako, da iz strežnika prenesete uporabne podatke cXML naročila in poiščete oznako <MaxAmount> znotraj določene zadevne postavke.
• Preverite, ali je kupec za vas omogočil spodnja pravila, saj račun morda zahteva obvestilo o odpremi ali potrdilo za znesek, ki ga poskušate fakturirati:
  
  • Od dobaviteljev zahtevajte, da na račune vključijo le odpremljene količine.
  • Od dobaviteljev zahtevajte, da na račune vključijo le prejete količine.

Če razpoložljivi znesek za fakturiranje ni pravilen, se obrnite na stranko, da lahko pošlje novo verzijo z želeno prilagoditvijo.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)