 |
| ||||||||
Pokúšam sa poslať faktúru kupujúcemu a vidím, že zlyhali s chybou uvedenou nižšie:
Stavový kód="500" text="Interná chyba servera">Chyba: null Kontaktujte podporu a uveďte referenčné číslo chyby: ANERR-XXXXXXXXXXXXXX pre ďalšie podrobnosti</Status>
[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException at ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.cumatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)
SAP Business Network.
Príčinou problému môže byť:
- Faktúra je odoslaná na viac ako zostávajúcu čiastku v objednávke.
- Nezhoda čiastky faktúry na strane kupujúceho a dodávateľa. To môže byť spôsobené, ak v tej istej objednávke existujú iné neplatné alebo neúspešné faktúry, preto je dôležité, aby doklady, ktoré zlyhali, boli riadne zamietnuté.
- <MaxAmount> pre objednávky alebo paušálne objednávky má dolnú hranicu toho, čo dodávateľ odosiela vo faktúre pre jednotlivú položku. Môže k tomu dôjsť špeciálne v scenároch príjmu na základe čiastky, kde môžu dodávatelia zadať čiastku priamo.
Napríklad, ak má objednávka túto značku:
<MaxAmount>
<Mena peňazí="USD">1.00</Money>
</MaxAmount>
Znamená to, že objednávka môže byť fakturovaná maximálne do 1,00 USD; ak presiahne túto čiastku, faktúra zlyhá.
Možné riešenia:
- Faktúru musíte odoslať s nižšou čiastkou ako je zostávajúca čiastka objednávky pre jednotlivú položku.
- Ak je čiastka faktúry menšia ako zostávajúca čiastka a stále čelíte problému, skontrolujte stav faktúry a ich čiastku na kupujúcom a vašom účte.
- Potvrďte, že čiastka odoslaná pre jednotlivú položku neprevyšuje čiastku nastavenú kupujúcim ako Maximálna čiastka na objednávke (paušálne objednávky). Toto je možné skontrolovať prevzatím dátovej časti cXML objednávky a vyhľadaním značky <MaxAmount> v rámci konkrétnej ovplyvnenej jednotlivej položky.
- Skontrolujte, či váš kupujúci aktivoval nižšie uvedené pravidlá pre vás, pretože faktúra môže vyžadovať Dodávateľské avízo alebo Potvrdenie o čiastke, ktorú sa pokúšate fakturovať:
- Vyžadovať od dodávateľov, aby na faktúrach uvádzali iba odoslané množstvá.
- Vyžadovať od dodávateľov, aby na faktúrach uvádzali iba prijaté množstvá.
V prípade, že dostupná čiastka, ktorá sa má fakturovať, je nesprávna, mali by ste kontaktovať svojho zákazníka, aby mohol odoslať novú verziu s požadovanou úpravou.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)