Я пытаюсь отправить счет-фактуру моему покупателю и вижу, что ему не удалось отправить счет-фактуру со следующей ошибкой:

Код статуса="500" text="Внутренняя ошибка сервера">Error:null Обратитесь в службу поддержки, указав номер ошибки: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX для получения дополнительных сведений</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException на ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.accumulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

Причиной проблемы может быть:

• Счет-фактура отправляется на сумму, превышающую оставшуюся сумму в заказе на закупку.
• Несоответствие суммы счета-фактуры на стороне покупателя и поставщика. Это может быть вызвано наличием других недействительных или ошибочных счетов-фактур в том же заказе на закупку, поэтому важно, чтобы документы с ошибками были должным образом отклонены.
• <MaxAmount> для заказов на закупку или общих заказов на закупку имеет меньший лимит, чем поставщик, отправляемый в счете-фактуре для позиции. Это может происходить, в частности, в сценариях получения на основе суммы, где поставщики могут ввести сумму напрямую.

Например, если заказ на поставку имеет этот тег:

<MaxAmount>
<Денежная валюта="USD">1,00</Money>
</MaxAmount>

Это означает, что заказ может быть отфактурирован не более чем на 1,00 USD; если он превышает эту сумму, счет-фактура не будет выставлен.

Возможные решения:

• Необходимо отправить счет-фактуру с меньшей суммой, чем сумма остатка заказа на закупку для позиции.
• Если сумма счета-фактуры меньше оставшейся суммы, и у вас все еще возникла проблема, проверьте состояние счета-фактуры и его сумму в покупателе и вашей учетной записи.
• Убедитесь, что сумма, отправляемая для позиции, не превышает максимальную сумму, установленную покупателем в заказе на закупку (общих заказах на закупку). Это можно проверить, загрузив полезную нагрузку cXML заказа на закупку и выполнив поиск тега <MaxAmount> для конкретной затронутой позиции.
• Убедитесь, что следующие правила включены для вас покупателем, поскольку для счета-фактуры может потребоваться уведомление об отгрузке или квитанция на сумму, на которую вы пытаетесь выставить счет-фактуру:
  
  • Требовать от поставщиков создавать счета-фактуры на основании только отгруженного количества.
  • Требовать от поставщиков создавать счета-фактуры на основании только полученного количества.

Если доступная сумма для выставления счета некорректна, обратитесь к клиенту, чтобы он мог отправить новую версию с требуемой корректировкой.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Интеграции SAP Business Network > Счета-фактуры CXML