Încerc să trimit o factură achizitorului meu și văd că aceasta eșuează cu eroarea de mai jos:

Cod stare="500" text="Eroare internă de server">Eroare:nulă Contactați suportul cu numărul de referință al erorii: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX pentru mai multe detalii</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] nul -- ariba.network.common .cxml.CXMLDocExcepție la ariba.network.service.common .antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.acumulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

Cauza problemei poate fi:

• Factura este trimisă pentru mai mult decât suma rămasă în comanda fermă.
• Neconcordanță între suma facturii pe partea Achizitor și Furnizor. Acest lucru poate fi cauzat dacă există alte facturi nevalide sau eșuate în aceeași comandă fermă, deci este important ca documentele eșuate să fie respinse corespunzător.
• <MaxAmount> pentru comenzi ferme sau comenzi deschise are o limită mai mică decât cea pe care furnizorul o trimite în factură pentru articolul-linie. Acest lucru se poate întâmpla în special în scenariile de recepționare bazate pe sumă în care furnizorii pot introduce suma direct.

De exemplu, dacă comanda de aprovizionare are acest tag:

<SumăMax>
<Moneda monetară="USD">1.00</Money>
</MaxAmount>

Înseamnă că comanda poate fi facturată până la maximum 1.00 USD; dacă aceasta depășește acea sumă, factura va eșua.

Soluții posibile:

• Trebuie să trimiteți factura cu o sumă mai mică decât suma rămasă a comenzii ferme pentru articolul-linie.
• Dacă suma facturii este mai mică decât suma rămasă și încă întâmpinați problema, verificați starea facturii și suma acesteia în achizitor și în contul dvs.
• Confirmați că suma trimisă pentru articolul-linie nu depășește suma setată ca Sumă maximă de către achizitor în comandă (comenzi deschise). Acest lucru poate fi verificat descărcând payload-ul cXML al comenzii ferme și căutând eticheta <MaxAmount> în cadrul articolului-linie specific afectat.
• Verificați dacă regulile de mai jos sunt activate de achizitorul dvs. pentru dvs. deoarece este posibil ca factura să necesite avizul de expediere sau chitanța pentru suma pe care încercați să o facturați:
  
  • Se cere furnizorilor să includă în facturi numai cantitățile expediate.
  • Se cere furnizorilor să includă în facturi numai cantitățile recepționate.

În cazul în care suma disponibilă de facturat este incorectă, ar trebui să contactați clientul dvs. pentru a putea trimite o versiune nouă cu ajustarea dorită.

SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Integrări SAP Business Network > Facturi cXML