Estou tentando enviar uma fatura ao meu comprador e vejo as mesmas falhando com o erro a seguir:

Código de status="500" text="Erro interno do servidor">Erro:null Entre em contato com o suporte e informe o número de referência do erro: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX para obter mais detalhes</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] nulo -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException em ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.acumatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

A causa do problema pode ser:

• A fatura é enviada para mais do que o valor restante no pedido de compra (PO).
• Incompatibilidade do valor da fatura no lado do comprador e do fornecedor. Isso pode ser causado se existirem outras faturas inválidas ou com falha no mesmo pedido de compra, por isso é importante que os documentos com falha sejam rejeitados corretamente.
• <MaxAmount> para pedidos de compra ou pedidos de compra em aberto tem limite inferior ao que o fornecedor está enviando na fatura para o item de linha. Isso pode acontecer especialmente em cenários de Recebimento com base no montante, nos quais os fornecedores podem inserir o montante diretamente.

Por exemplo, se o pedido tiver esta tag:

<Valor máximo>
<Moeda do dinheiro="USD">1,00</Dinheiro>
</Montante máximo>

Isso significa que o pedido pode ser faturado até um máximo de 1,00 USD; se exceder esse valor, a fatura falhará.

Soluções possíveis:

• Você deve enviar a fatura com um valor inferior ao valor restante do pedido de compra para o item de linha.
• Se o valor da fatura for inferior ao valor restante e você ainda estiver enfrentando o problema, verifique o status da fatura e o respectivo valor no comprador e em sua conta.
• Confirme que o valor que está sendo enviado para o item de linha não está superando o que está definido como o Valor máximo pelo comprador no pedido de compra (POs em aberto). Isso pode ser verificado fazendo o download do payload cXML do pedido de compra e procurando a identificação <MaxAmount> no item de linha específico afetado.
• Verifique se as regras a seguir estão habilitadas pelo seu comprador para você, pois a fatura pode exigir o aviso de entrega ou o recibo para o valor que você está tentando faturar:
  
  • Exigir que os fornecedores incluam apenas as quantidades entregues nas faturas.
  • Exigir que os fornecedores incluam apenas as quantidades recebidas nas faturas.

Caso o montante disponível a ser faturado esteja incorreto, você deve contatar seu cliente para que ele possa enviar uma nova versão com o ajuste desejado.

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