Próbuję wysłać fakturę do mojego nabywcy i zobaczyć, że nie powiodło się z powodu poniższego błędu:

Kod statusu="500" text="Wewnętrzny błąd serwera">Błąd:null Skontaktuj się z działem wsparcia, podając numer referencyjny błędu: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX, aby uzyskać więcej szczegółów</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException at ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.umulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

Przyczyną problemu może być:

• Faktura jest wysyłana na kwotę większą niż pozostała w zamówieniu (PO).
• Niezgodność kwoty faktury po stronie kupującego i dostawcy. Może to być spowodowane istnieniem innych nieprawidłowych lub błędnych faktur w tym samym ZZ, dlatego ważne jest, aby dokumenty, których dotyczy błąd, zostały prawidłowo odrzucone.
• <MaxAmount> dla zamówień lub zamówień ramowych ma niższy limit niż limit wysyłany przez dostawcę na fakturze dla danej pozycji. Może się to zdarzyć szczególnie w scenariuszach przyjęcia opartych na kwocie, w których dostawcy mogą bezpośrednio wprowadzać kwotę.

Na przykład, jeśli zamówienie ma ten znacznik:

<Maks. kwota>
<Waluta pieniężna="USD">1.00</Money>
</Maks. kwota>

Oznacza to, że zamówienie może zostać zafakturowane maksymalnie do 1,00 USD; jeśli przekroczy tę kwotę, faktura nie powiedzie się.

Możliwe rozwiązania:

• Musisz wysłać fakturę z kwotą niższą niż pozostała kwota zamówienia dla pozycji.
• Jeśli kwota faktury jest mniejsza niż pozostała kwota i nadal masz problem, sprawdź status faktury i jej kwotę na koncie nabywcy.
• Potwierdź, że kwota wysyłana dla pozycji nie przekracza kwoty ustawionej jako Kwota maksymalna przez nabywcę w zamówieniu (zamówienia ramowe). Można to sprawdzić, pobierając dane biznesowe cXML zamówienia i szukając znacznika <MaxAmount> w ramach danej pozycji.
• Sprawdź, czy poniższe reguły są włączone przez nabywcę dla Ciebie, ponieważ faktura może wymagać powiadomienia o wysyłce lub przyjęcia dla kwoty, którą próbujesz zafakturować:
  
  • Wymagaj od dostawców, aby na fakturach uwzględniali wyłącznie wysłane ilości.
  • Wymagaj od dostawców, aby na fakturach uwzględniali wyłącznie przyjęte ilości.

Jeśli dostępna kwota do zafakturowania jest nieprawidłowa, należy skontaktować się z klientem, aby mógł wysłać nową wersję z żądaną korektą.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Integracje SAP Business Network > Faktury cXML