Jeg prøver å sende en faktura til kjøperen og ser at de mislykkes med feilen nedenfor:

Statuskode="500" text="Intern serverfeil">Feil:null Kontakt kundestøtte med feilreferansenummer: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX for mer informasjon</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.Common .cxml.CXMLDocException ved ariba.network.service.Common .antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.akkumulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

Årsaken til problemet kan være:

• Fakturaen sendes for mer enn restbeløpet i innkjøpsordren (IO).
• Fakturabeløpet på kjøper- og leverandørsiden stemmer ikke overens. Dette kan skyldes at det finnes andre ugyldige eller mislykkede fakturaer i samme innkjøpsordre, så det er viktig at dokumenter som mislyktes, blir avvist på riktig måte.
• <MaxAmount> for innkjøpsordrer eller rammeordrer har en nedre grense enn hva leverandøren sender inn fakturaen for posisjonen. Dette kan skje spesielt på beløpsbaserte mottaksscenarioer der leverandører kan oppgi beløp direkte.

For eksempel hvis innkjøpsordren har denne taggen:

<MaksBeløp>
<Pengevaluta="USD">1.00</Money>
</MaksBeløp>

Det betyr at ordren kan faktureres opptil maksimalt USD 1,00. Hvis den overskrider dette beløpet, mislykkes fakturaen.

Mulige løsninger:

• Du må sende fakturaen med et lavere beløp enn restbeløpet i innkjøpsordren for posisjonen.
• Hvis fakturabeløpet er mindre enn restbeløpet og du fremdeles ser på problemet, kontrollerer du fakturastatusen og beløpet på kjøperen og kontoen din.
• Bekreft at beløpet som sendes for posisjonen, ikke overskrider det som er definert som Maksimumsbeløp av kjøperen på innkjøpsordren (rammeordrer). Du kan kontrollere dette ved å laste ned cXML-nyttelasten for innkjøpsordren og se etter taggen <MaxAmount> i den bestemte berørte detaljposten.
• Kontroller om reglene nedenfor er aktivert av kjøperen for deg, for fakturaen kan kreve leveringsmeldingen eller kvitteringen for beløpet du prøver å fakturere:
  
  • Krev at leverandører bare inkluderer befordrede kvanta på fakturaer.
  • Krev at leverandører inkluderer kun mottatte kvanta på fakturaer.

Hvis det tilgjengelige beløpet som skal faktureres er feil, bør du kontakte kunden slik at de kan sende en ny versjon med ønsket justering.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network integrasjoner > cXML-fakturaer
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)