Saya cuba menghantar invois kepada pembeli saya dan melihatnya gagal dengan ralat di bawah:

Kod status="500" teks="Ralat Pelayan Dalaman">Ralat:nol Sila hubungi sokongan dengan Nombor Rujukan Ralat: ANERR-XXXXXXXXXXXX untuk butiran lanjut</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] nol -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException di ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.accatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

Sebab isu boleh menjadi:

• Invois dihantar untuk lebih daripada baki amaun dalam Pesanan Belian (PO).
• Tidak sepadan dengan amaun invois pada bahagian Pembeli dan Pembekal. Hal ini boleh disebabkan jika terdapat invois lain yang tidak sah atau gagal dalam PO yang sama, jadi ia penting bahawa dokumen yang gagal ditolak dengan betul.
• <MaxAmount> untuk PO atau Blanket PO mempunyai had lebih rendah daripada yang pembekal hantar dalam invois untuk item baris. Perkara ini boleh berlaku secara khusus pada senario Penerimaan Berdasarkan Amaun yang membolehkan pembekal memasukkan amaun secara langsung.

Contohnya, jika pesanan belian mempunyai tag ini:

<MaxAmount>
<Mata wang wang="USD">1.00</Wang>
</MaxAmount>

Ini bermakna pesanan boleh diinvois sehingga maksimum 1.00 USD; jika ia melebihi amaun tersebut, invois akan gagal.

Penyelesaian mungkin:

• Anda mesti menghantar invois dengan amaun yang lebih rendah daripada baki amaun PO untuk item baris.
• Jika amaun invois kurang daripada baki amaun dan anda masih menghadapi isu, semak status invois dan amaun mereka pada pembeli dan akaun anda.
• Sahkan bahawa amaun yang dihantar untuk item baris tidak melepasi perkara yang ditetapkan sebagai Amaun Maksimum oleh pembeli pada PO (PO Menyeluruh). Ini boleh disemak dengan memuat turun muatan cXML PO dan mencari tag <MaxAmount> dalam item baris tertentu yang terjejas.
• Semak sama ada peraturan di bawah didayakan oleh pembeli anda untuk anda kerana invois mungkin memerlukan Notis Penghantaran atau Penerimaan untuk amaun yang anda cuba invois:
  
  • Memerlukan pembekal untuk memasukkan kuantiti dihantar sahaja pada invois.
  • Memerlukan pembekal untuk memasukkan kuantiti diterima sahaja pada invois.

Sekiranya amaun tersedia untuk diinvois tidak betul, anda harus menghubungi pelanggan anda supaya mereka boleh menghantar versi baharu dengan pelarasan yang diingini.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)