Próbálok elküldeni egy számlát a beszerzőmnek, és azt látom, hogy az alábbi hibaüzenet miatt nem sikerül:

Állapotkód="500" text="Belső szerverhiba">Hiba:null További részletekért forduljon az ügyfélszolgálathoz a következő hibahivatkozási számmal: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX

[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException at ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.umulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

A probléma oka a következő lehet:

• A számla a megrendelésben szereplő maradványösszegnél nagyobb összegre lesz elküldve.
• A számla összege nem egyezik a megbízói és a szállítói oldalon. Ez akkor fordulhat elő, ha ugyanabban a megrendelésben más érvénytelen vagy sikertelen számlák is vannak, ezért fontos, hogy a sikertelenül zárult dokumentumok megfelelően el legyenek utasítva.
• A megrendelések vagy keretrendelések <MaxAmount> értéke alacsonyabb, mint a sortétel számláján szereplő beszállító által küldendő összeg. Ez különösen az Összeg alapú fogadás forgatókönyvek esetén fordulhat elő, ahol a beszállítók közvetlenül megadhatják az összeget.

Ha például a megrendelés rendelkezik ezzel a címkével:

<MaxAmount>
<Pénz pénzneme="USD">1.00</Pénz>
</MaxAmount>

Ez azt jelenti, hogy a rendelés legfeljebb 1,00 USD összegig számlázható; ha meghaladja ezt az összeget, a számla sikertelen lesz.

Lehetséges megoldások:

• Olyan számlát kell küldenie, amelynek összege alacsonyabb, mint a sortétel megrendelésének maradványösszege.
• Ha a számla összege kevesebb, mint a fennmaradó összeg, és továbbra is a probléma áll fenn, akkor ellenőrizze a számla állapotát és összegét a beszerzőnél és a fiókjánál.
• Erősítse meg, hogy a sortételhez küldött összeg nem haladja meg a beszerző által a megrendelésen (keretrendelésben) megadott Maximális összeg értékét. Ezt úgy ellenőrizheti, hogy letölti a megrendelés cXML-payloadját, és az érintett sortételen belül megkeresi a <MaxAmount> címkét.
• Ellenőrizze, hogy a beszerző engedélyezte-e az alábbi szabályokat Önnek, mivel a számla megkövetelheti a szállítási értesítést vagy a nyugtát a számlázni kívánt összeghez:
  
  • A beszállítók csak a szállított mennyiségeket tüntethetik fel a számlákon.
  • A beszállítók csak a fogadott mennyiségeket tüntethetik fel a számlákon.

Ha a rendelkezésre álló számlázandó összeg helytelen, forduljon az ügyfélhez, hogy új verziót küldhessen a kívánt kiigazítással.

SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > SAP Business Network-integrációk > cXML számlák
SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Tranzakciós dokumentumok > Tranzakció (számlák kiállítása)