 |
| ||||||||
Pokušavam poslati fakturu svom kupcu i vidim da ne uspijeva uz pogrešku u nastavku:
Šifra statusa="500" text="Internal Server Error">Error:null Obratite se podršci s referentnim brojem pogreške: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX za više pojedinosti</Status>
[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocIznimka u ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.akumulatedPoItemedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)
SAP Business Network.
Uzrok problema može biti:
- Faktura se šalje na više od preostalog iznosa u narudžbenici.
- Nepodudarnost iznosa fakture na strani kupca i dobavljača. To može biti uzrokovano ako u istoj narudžbenici postoje druge nevaljane ili neuspjele fakture, pa je važno da dokumenti koji nisu uspjeli budu ispravno odbijeni.
- <MaxAmount> za narudžbenice ili okvirne narudžbenice ima niže ograničenje od onoga što dobavljač šalje u fakturi za pojedinačnu stavku. To se posebno može dogoditi u scenarijima Iznos zasnovan na prijemu u kojima dobavljači mogu izravno unijeti iznos.
Na primjer, ako narudžbenica ima ovu oznaku:
<MaxAmount>
<Valuta novca="USD">1.00</Novac>
</MaxAmount>
To znači da se narudžba može fakturirati do maksimalno 1,00 USD; ako prekoračuje taj iznos, faktura neće uspjeti.
Moguća rješenja:
- Morate poslati fakturu s manjim iznosom od preostalog iznosa narudžbenice za pojedinačnu stavku.
- Ako je iznos fakture manji od preostalog iznosa i još uvijek imate problem, provjerite status fakture i njihov iznos na kupcu i vašem računu.
- Potvrdite da iznos koji se šalje za pojedinačnu stavku ne prekoračuje ono što je kupac na narudžbenici postavio kao Maksimalni iznos (okvirne narudžbenice). To se može provjeriti preuzimanjem korisnih podataka cXML narudžbenice i traženjem oznake <MaxAmount> unutar zahvaćene određene pojedinačne stavke.
- Provjerite je li vaš kupac omogućio pravila u nastavku jer bi za fakturu mogla biti potrebna obavijest o otpremi ili prijem za iznos koji pokušavate fakturirati:
- Dobavljači u fakture moraju uključiti samo otpremljene količine.
- Dobavljači u fakture moraju uključiti samo primljene količine.
U slučaju da je raspoloživi iznos za fakturiranje netočan, trebali biste se obratiti stranci kako bi mogla poslati novu verziju sa željenim usklađenjem.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Integracije SAP Business Networka > Fakture u formatu CXML