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Estoy intentando enviar una factura a mi comprador y veo que falla con el siguiente error:
Código de estado="500" text="Error interno del servidor">Error:null Póngase en contacto con el servicio de asistencia con el número de referencia del error: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX para obtener más detalles</Status>
[ANCXML_HANDLER_ERROR] nulo -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException en ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.cumulatedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)
SAP Business Network.
La causa del problema puede ser:
- La factura se envía por un importe superior al restante en el pedido de compra (PO).
- Discrepancia en el monto de la factura en el lado del comprador y del suministrador. Esto puede deberse a que hay otras facturas no válidas o fallidas en el mismo pedido de compra, por lo que es importante que los documentos fallidos se rechacen correctamente.
- <MaxAmount> para los pedidos de compra o los pedidos de compra globales tiene un límite inferior al que envía el proveedor en la factura para el artículo en línea. Esto puede suceder especialmente en escenarios de recepción basada en importe en los que los proveedores pueden introducir el importe directamente.
Por ejemplo, si el pedido de compra tiene esta etiqueta:
<MaxAmount>
<Money currency="USD">1.00</Money>
</MaxAmount>
Significa que el pedido se puede facturar hasta un máximo de 1,00 USD; si supera ese importe, la factura fallará.
Posibles soluciones:
- Debe enviar la factura con un importe inferior al importe restante del pedido de compra para el artículo en línea.
- Si el importe de la factura es inferior al importe restante y aún tiene el problema, compruebe el estado de la factura y su importe en el comprador y en su cuenta.
- Confirme que el importe que se envía para el artículo en línea no supera lo establecido como Importe máximo por el comprador en el pedido de compra (pedidos de compra globales). Esto se puede comprobar descargando la carga útil cXML del pedido de compra y buscando la etiqueta <MaxAmount> dentro del artículo en línea específico afectado.
- Compruebe si las siguientes reglas están activadas por su comprador para usted, ya que la factura puede requerir el aviso de expedición o el recibo por el importe que está intentando facturar:
- Requerir a los proveedores que incluyan solo cantidades expedidas en las facturas.
- Requerir a los proveedores que incluyan solo cantidades recibidas en las facturas.
En caso de que el importe disponible a facturar sea incorrecto, debe ponerse en contacto con su cliente para que pueda enviar una nueva versión con el ajuste deseado.
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