 |
| ||||||||
Snažím se odeslat fakturu kupujícímu a vidím, že faktura je neúspěšná s následující chybou:
Stavový kód="500" text="Interní chyba serveru">Chyba:null Pro více informací kontaktujte podporu s referenčním číslem chyby: ANERR-XXXXXXXXXXXXXX
[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException at ariba.network.service.common.antxnb
SAP Business Network.
Příčinou problému může být:
- Faktura je odeslána na více než zbývající částku v objednávce.
- Neshoda fakturované částky na straně kupujícího a dodavatele. To může být způsobeno tím, že ve stejné objednávce existují jiné neplatné nebo neúspěšné faktury, takže je důležité, aby neúspěšné doklady byly řádně odmítnuty.
- <MaxAmount> pro objednávky nebo paušální objednávky má nižší limit, než je limit, který dodavatel odesílá ve faktuře za položku. To se může stát speciálně ve scénářích příjmu založeného na částce, kde mohou dodavatelé zadávat částku přímo.
Pokud má například objednávka tento tag:
<MaxAmount>
<Money Currency="USD">1.00</Money>
</MaxAmount>
To znamená, že objednávku lze fakturovat maximálně do výše 1,00 USD; pokud tuto částku překročí, faktura se nezdaří.
Možná řešení:
- Fakturu musíte odeslat s nižší částkou, než je zbývající částka objednávky pro položku.
- Pokud je fakturovaná částka menší než zbývající částka a stále se potýkáte s problémem, zkontrolujte status faktury a jeho částku na účtu kupujícího.
- Potvrďte, že částka odeslaná pro položku nepřekračuje částku nastavenou kupujícím v objednávce jako Maximální částka (paušální objednávky). To lze zkontrolovat stažením datové části cXML objednávky a hledáním značky <MaxAmount> v rámci konkrétní dotčené položky.
- Zkontrolujte, zda váš kupující povolil níže uvedená pravidla, protože faktura může vyžadovat dodavatelské avízo nebo stvrzenku na částku, kterou se pokoušíte fakturovat:
- Požadovat po dodavatelích, aby na fakturách zahrnovali pouze odeslaná množství
- Požadovat po dodavatelích, aby do faktur zahrnovali pouze přijatá množství
V případě, že je dostupná fakturovaná částka nesprávná, měli byste kontaktovat zákazníka, aby mohl odeslat novou verzi s požadovanou úpravou.
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Integrace SAP Business Network > Faktury ve formátu cXML