Опитвам се да изпратя фактура на моя купувач и виждам, че фактурата не е успешна, поради следната грешка:

Код на статус="500" text="Internal Server Error">Error:null Моля, свържете се с поддръжката с референтния номер на грешката: ANERR-XXXXXXXXXXXXXXXX за повече подробности</Status>

[ANCXML_HANDLER_ERROR] null -- ariba.network.common.cxml.CXMLDocException at ariba.network.service.common.antxnbusinesslogic.ANInvoiceRule.accountedPoItemInvoicedAmount(ANInvoiceRule.java:2149)

SAP Business Network.

Причината за проблема може да бъде:

• Фактурата се изпраща за повече от оставащата сума в поръчката за доставка (ПД).
• Несъответствие на сумата по фактурата от страна на купувача и доставчика. Това може да бъде причинено, ако в същата ПД има други невалидни или неуспешни фактури, затова е важно неуспешните документи да бъдат правилно отхвърлени.
• <MaxAmount> за ПД или рамкови поръчки за доставка има долна граница от тази, която доставчикът изпраща във фактурата за единичната позиция. Това може да се случи специално в сценарии за получаване на база сума, където доставчиците могат да въвеждат сума директно.

Например, ако поръчката за доставка има този таг:

<MaxAmount>
<Парична валута="USD">1.00</Money>
</MaxAmount>

Това означава, че поръчката може да бъде фактурирана до максимум 1,00 USD. Ако надвишава тази сума, фактурата ще бъде неуспешна.

Възможни решения:

• Трябва да изпратите фактурата с по-ниска сума от оставащата сума на ПД за единичната позиция.
• Ако сумата по фактурата е по-малка от оставащата сума и все още имате проблем, проверете статуса на фактурата и тяхната сума за купувача и вашия акаунт.
• Потвърдете, че сумата, която се изпраща за единичната позиция, не надвишава зададената от купувача максимална сума в ПД (рамкови поръчки за доставка). Може да проверите това, като изтеглите полезния товар cXML на ПД и потърсите тага <MaxAmount> в конкретната засегната единична позиция.
• Проверете дали вашият купувач е активирал правилата по-долу, тъй като фактурата може да изисква авизо за пратка или квитанция за сумата, която се опитвате да фактурирате:
  
  • Доставчиците трябва да включват само експедирани количества във фактурите.
  • Доставчиците трябва да включват само получените количества във фактурите.

В случай, че наличната сума за фактуриране е неправилна, трябва да се свържете с клиента си, за да може той да изпрати нова версия с желаната корекция.

SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране)
SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Продукти на SAP Business Network > cXML фактури