 |
| ||||||||
CSC-10324
Med denne funksjonen kan kjøpere konfigurere avvikstyper for kvantum, leveringsdato eller pris. Dette tillater at bestemte leverandører overskrider toleransene hvis kjøperen godkjenner ordrebekreftelsen. Denne konfigurasjonen kan gjøres for leverandørgrupper eller som en standard transaksjonsregel som gjelder for alle leverandører.
For øyeblikket kan kunder aktivere en godkjenningsprosess for avvik i ordrebekreftelse (enten for alle leverandører eller for en gruppe leverandører). Når dette alternativet er aktivert, brukes det imidlertid på kvantums-, pris- og datoavvik. Kunder trenger muligheten til å konfigurere denne prosessen bare for en bestemt type avvik (for eksempel bare for prisavvik eller bare for datoavvik).
Kunder har nå en mer fleksibel godkjenningsprosess for ordrebekreftelse for å definere hvilke spesifikke avvikstyper som utløser en spesiell godkjenningsprosess.
Innkjøper og leverandør
Kunde konfigurert
Hvordan konfigurerer jeg funksjonen for avvik i ordrebekreftelse i SAP Business Network?
Når du skal konfigurere avviksfunksjonalitet for ordrebekreftelse, følger du nedenfor.
- Samarbeidsfunksjonen i forsyningskjeden må være aktivert.
- Alternativ cXML-dokumentruting er aktivert for hvert leverandør-kjøper-forhold.
- Transaksjonsregelen Tillat at leverandører sender ordrebekreftelser som ikke samsvarer med definerte toleranser, og som krever kjøpergodkjenning, er aktivert på leverandørgruppenivå eller på standard transaksjonsregeldel etter behov.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration > Supply Chain Collaboration- ordresamarbeid 2102