Quando si tenta di chiudere un ordine, nella cronologia viene visualizzato l'errore Non riuscito: lo stato di chiusura dell'ordine non è stato inviato al sistema esterno e lo stato di chiusura non viene esportato nel sistema Enterprise Resource Planning (ERP).

Ciò è dovuto al fatto che non è stata abilitata alcuna attività per esportare lo stato di chiusura dell'ordine.

In questo caso, Ariba lo imposterà in modo predefinito su Canale di file, ma non potrà ancora esportarlo e l'ordine rimarrà in attesa di conferma dal sistema esterno per lo stato di chiusura in base alla configurazione di cui si dispone.

Un'altra possibile causa potrebbe essere la configurazione di SAP Integration Suite, gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network per l'esportazione dello stato di chiusura, ma l'attività non è abilitata in Gestione integrazione -> SAP Integration Suite, gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network.

Dal momento che non è abilitata alcuna attività, significa che è impostata in modo predefinito sull'attività Canale file Esportazione stato chiusura ordine d'acquisto.

Per eliminare l'indicatore, è possibile utilizzare l'attività di importazione manuale Importazione stato chiusura ordine d'acquisto per importare manualmente una conferma corretta o un errore.

• Per annullare l'azione di chiusura e tornare allo stato di chiusura precedente (in genere aperto), è possibile utilizzare il file PurchaseOrderCloseErrorImport.csv che imita una risposta di errore ERP, ovvero il sistema ERP non ha chiuso l'ordine.
• Per mantenere lo stato di chiusura attuale e rimuovere solo l'indicatore di conferma in attesa dal sistema esterno, importare PurchaseOrderCloseStatusHeaderImport.csv e PurchaseOrderCloseStatusItemImport.csv che imiterà una risposta di corretta esecuzione ERP, ovvero l'ERP ha chiuso l'ordine.

La scelta dei file da importare dipenderà dal processo aziendale e dai requisiti dell'ordine, ad esempio se l'ordine è aperto nel sistema ERP e chiuso in SAP Ariba, è possibile importare la risposta di errore per ripristinare lo stato Aperto in modo che sia SAP Ariba che il sistema ERP vengano sincronizzati.

Per istruzioni su come creare manualmente file CSV per le importazioni del canale dei file, fare riferimento all'articolo Come creare un file CSV per l'importazione manuale?

Per evitare questo problema, assicurarsi che sia abilitata almeno una delle attività Importazione stato chiusura ordine d'acquisto per Canale file, Gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network o WS (servizi Web).

Se il gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network è configurato, assicurarsi che l'attività stessa sia abilitata dall'elenco di attività in Gestione integrazione -> SAP Integration Suite, gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network.

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