Квитанції (а також від’ємні/зворотні квитанції) створюються в SAP Business Network, але не проходять через помилку відправлення ERP.

Під час отримання помилки Push ERP дослідіть у своєму зовнішньому рішенні заготівлі, щоб з’ясувати, чи відсутня або неповна інформація.

Якщо помилка пов’язана з тим, що замовлення не знайдено у вашому ERP, переконайтеся, що замовлення не було замовлено вручну або видалено в ERP після його відправлення від SAP. Майбутні операції не підтримуються для примусових замовлень, див. документ Передача замовлень і невдалі замовлення.

Розуміння потоку операцій із квитанцією:

• Як тільки квитанцію буде схвалено, SAP спробує відправити її до ERP (на основі Конфігурації інтеграції). Якщо це не вдасться, система спробує відправити загалом 25 разів на основі параметра Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• Повторні спроби розташовані близько 6 годин один від одного і дозволять вікну близько 6 днів ідентифікувати та усунути помилку на стороні ERP. Якщо ви хочете, щоб квитанції відбивалися частіше Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsЧасто можна ввімкнути, щоб квитанції відбивалися кожні 3 години один раз.
• У випадках, коли виправлення помилки займає більше 25 повторних спроб або будь-яке значення, налаштоване в параметрі Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts, ви можете збільшити максимальну кількість повторних спроб відправлення квитанцій. Зверніть увагу, що ця зміна параметра вплине на всі квитанції, які перебувають у статусі Очікування обробки, а також ті, що перебувають у статусі Обробка, лише якщо параметр Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts встановлено на true.

У ситуаціях, коли помилку неможливо виправити, ми рекомендуємо наступні підходи:

Опція 1 (рекомендовано):
Обробити квитанцію вручну за допомогою кнопки Обробити вручну у заголовку квитанції. Потім створіть квитанцію вручну в ERP.

Опція 2:
Якщо створення надходжень вручну не дозволено або неможливе:

1. Обробити вручну застряглі квитанції (ті, що отримують помилки відправлення ERP).
2. Переконайтеся, що будь-яка нова квитанція також отримає помилку відправлення ERP. Пропозиція: позначення Delivery Complete або закриття Замовлення на отримання в ERP, а не в SAP Ariba Procurement, може допомогти.
3. Створіть нову квитанцію, яка сторнує застрягле надходження: якщо перша квитанція має кількість 1, тоді зворотне надходження повинно мати кількість -1; і навпаки.
4. Надішліть нову квитанцію.
5. Після цього нова квитанція сторно також має бути Оброблена вручну.
6. Це залишить замовлення на SAP Ariba з 2 квитанціями про скасування одна одної.
7. Скасуйте зміни, внесені на кроці 2.
8. Тепер вам потрібно переконатися, що будь-яке нове створене надходження успішно надійде до ERP, а потім створить нову квитанцію.

Увага: спочатку перевірте, щоб переконатися, що жоден крок не пропущено, або якщо за замовленням виконано комплексне отримання. Важливо розуміти логіку і може відрізнятися залежно від відповіді ERP. Наприклад, якщо ERP приймає негативну квитанцію та публікує її замість повернення помилки, цей підхід не можна дотримуватися.

Опція 3:
Змініть квитанцію з помилкою відправлення ERP і встановіть прийняту/прийняту суму як 0 і повторіть відправку. Натисніть кнопку Закрити замовлення на квитанції (замовлення все ще може бути відкрито повторно).

Увага: не використовуйте цю опцію, якщо є нові надходження, проведені за замовленням. Навіть якщо вони перебувають у стані Оброблено та експортуються до ERP, вони будуть видалені. Ця опція також неможлива, якщо ваш сайт активовано для закриття на рівні рядка замовлення на купівлю.

• Якщо ваш сайт налаштовано на інтеграцію квитанцій з SAP Business Network, зверніть увагу, що Оброблені вручну квитанції все одно будуть надіслані та синхронізовані в SAP, але ERP не буде синхронізовано.
• Оброблені вручну квитанції не можна знову надіслати до ERP, якщо користувач випадково Обробляє квитанцію вручну, потрібно дотримуватися однієї з перших двох наведених вище опцій.
• Для сайтів, налаштованих за допомогою інтеграції файлового каналу, квитанція буде поставлена в чергу для експорту, як тільки вона буде схвалена. Примусова обробка не зупинить його експорт уперше, але наступного разу квитанцію не буде поставлено в чергу. Цей сценарій відбувається лише тоді, коли квитанція отримує помилку push-сповіщення ERP.
• SAP не підтримує скасування квитанції. Ви можете лише виконати отримання, а пізніше сторнувати його з від'ємним отриманням, але не скасувати/видалити/застаріле схвалене надходження.
• Як знайти всі квитанції в стані «Очікує на обробку»?

Для подальшого ознайомлення з конкретною документацією про отримання, будь ласка, перегляньте нижче:

• Експорт даних квитанції
• Налаштування та керування отриманням
• Потік операцій невдалого експорту квитанції
• Експорт квитанцій до SAP ERP
• Помилки експорту квитанції

Купівля > Отримання
Купівля > Отримання > Імпорт/експорт квитанцій