 |
| ||||||||
ใบรับ (รวมถึงใบรับฉบับลบ/แบบย้อนกลับ) ถูกสร้างขึ้นใน SAP Business Network แต่ล้มเหลวเนื่องจากมีข้อผิดพลาดแบบพุชของ ERP
เมื่อได้รับข้อผิดพลาดในการพุชใน ERP ให้ตรวจสอบภายในโซลูชันการจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอกของคุณเพื่อค้นหาว่าข้อมูลขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์
ถ้าข้อผิดพลาดเป็นเพราะไม่พบคำสั่งซื้อใน ERP ของคุณ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อไม่ได้ถูกบังคับเปลี่ยนสถานะสั่งซื้อหรือลบใน ERP หลังจากที่ส่งออกจาก SAP การดำเนินการในอนาคตไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับใบสั่งแบบบังคับ ให้อ้างอิงเอกสาร การส่งใบสั่ง และใบสั่งที่ล้มเหลว
การทำความเข้าใจผังงานของใบเสร็จรับเงิน:
- ทันทีที่อนุมัติใบเสร็จรับเงิน SAP จะพยายามส่งไปยัง ERP (ตามการกำหนดรูปแบบการรวม) ถ้าล้มเหลว ระบบจะพยายามผลักข้อมูลยอดรวมเป็น 25 ครั้งตามพารามิเตอร์ Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts
- การลองใหม่ประมาณ 6 ชั่วโมงห่างออกไปและจะอนุญาตให้หน้าต่างประมาณ 6 วันสามารถระบุและจัดการข้อผิดพลาดในด้าน ERP ได้ ถ้าคุณต้องการให้นำใบเสร็จรับเงินกลับมาใช้ใหม่บ่อยขึ้น สามารถเปิดใช้งาน Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsFreed เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลใบรับใหม่ได้ทุก 3 ชั่วโมง
- ในกรณีที่การแก้ไขข้อผิดพลาดใช้เวลานานกว่า 25 ครั้ง หรือค่าใดๆ ที่กำหนดรูปแบบไว้ในพารามิเตอร์ Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts คุณสามารถเพิ่มจำนวนครั้งสูงสุดในการส่งใบรับ กรุณาจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นี้จะส่งผลต่อใบรับทั้งหมดที่อยู่ในสถานะ 'กำลังรอการดำเนินการ' และใบรับที่อยู่ในสถานะ 'กำลังดำเนินการ' ก็ต่อเมื่อพารามิเตอร์ Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts ถูกกำหนดเป็น 'จริง'
ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ เราขอแนะนำวิธีการด้านล่างนี้
ตัวเลือก 1 (แนะนำ):
บังคับดำเนินการใบรับโดยใช้ปุ่ม บังคับดำเนินการ บนส่วนหัวของใบรับ จากนั้นสร้างใบรับด้วยตนเองใน ERP
ตัวเลือก 2:
ถ้าไม่อนุญาตให้สร้างใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองหรือเป็นไปไม่ได้:
- บังคับดำเนินการกับใบรับที่ค้างอยู่ (หนึ่งรายการได้รับข้อผิดพลาดในการพุชของ ERP)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับใหม่ใดๆ จะมีข้อผิดพลาด (Push Error) ของ ERP ด้วย คำแนะนำ: การทำเครื่องหมาย การส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ หรือ ปิดคำสั่งซื้อสำหรับการรับใน ERP ไม่ใช่ SAP Ariba Procurement จะช่วยได้
- สร้างใบรับใหม่ที่จะกลับรายการใบรับที่ค้างอยู่ ถ้าใบรับใบแรกมีปริมาณ 1 การรับแบบย้อนกลับควรมีปริมาณ -1 และในทางกลับกัน
- ส่งใบรับใหม่
- หลังจากนั้น ใบรับการกลับรายการใหม่ควรเป็น 'บังคับดำเนินการแล้ว' ด้วย
- การดำเนินการนี้จะออกจากคำสั่งซื้อบน SAP Ariba โดยมีการยกเลิกใบรับ 2 ใบโดยกันและกัน
- แปลงกลับการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2
- ตอนนี้คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับใหม่ใดๆ ที่สร้างขึ้นจะไปยัง ERP ได้สำเร็จ จากนั้นจึงสร้างใบรับใหม่
ข้อควรระวัง: ทดสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีขั้นตอนที่ขาดหายไป หรือมีการดำเนินการรับแบบซับซ้อนในใบสั่ง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจลอจิกและอาจแตกต่างกันไปตามการตอบกลับ ERP ตัวอย่างเช่น ถ้า ERP ยอมรับใบรับเชิงลบและโพสต์แทนการส่งข้อผิดพลาดอีกครั้ง จะไม่สามารถติดตามวิธีการนี้ได้
ตัวเลือก 3:
แก้ไขใบเสร็จรับเงินที่มีข้อผิดพลาดแบบพุชของ ERP และกำหนด จำนวนเงินที่ยอมรับ/จำนวนที่ยอมรับเป็น 0 แล้วส่งใหม่ ใช้ปุ่ม ปิดคำสั่งซื้อ ในใบรับ (คำสั่งซื้ออาจยังคงถูกเปิดใหม่)
ข้อควรระวัง: อย่าใช้ตัวเลือกนี้ถ้ามีการผ่านรายการใบเสร็จรับเงินใหม่ใดๆ กับใบสั่ง แม้ว่าจะอยู่ในสถานะ 'ดำเนินการแล้ว' และถูกนำข้อมูลออกไปยัง ERP ก็ตาม แต่จะถูกเอาออก ตัวเลือกนี้ยังไม่สามารถทำได้ถ้าไซต์ของคุณถูกเปิดใช้งานสำหรับการปิดระดับบรรทัดในคำสั่งซื้อ
- ถ้าไซต์ของคุณถูกกำหนดรูปแบบสำหรับการเชื่อมต่อใบรับกับ SAP Business Network กรุณาจำไว้ว่า บังคับให้มีใบรับที่ดำเนินการแล้ว จะยังคงถูกส่งและซิงค์ภายใน SAP แต่ERP จะไม่ซิงค์กัน
- ไม่สามารถส่งใบรับที่ดำเนินการแล้วไปยัง ERP อีกครั้งได้ ถ้าผู้ใช้ บังคับดำเนินการใบรับโดยไม่ตั้งใจ จะต้องปฏิบัติตามหนึ่งในสองตัวเลือกแรกข้างต้น
- สำหรับไซต์ที่กำหนดรูปแบบด้วยการเชื่อมต่อแชนเนลไฟล์ ใบเสร็จรับเงินจะถูกจัดคิวสำหรับการเอ็กซ์ปอร์ตทันทีที่ได้รับอนุมัติ บังคับดำเนินการ จะไม่หยุดไม่ให้ถูกเอ็กซ์ปอร์ตครั้งแรก แต่จะหยุดไม่ให้ใบรับอยู่ในคิวในครั้งถัดไป ภาพจำลองนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใบรับได้รับข้อผิดพลาดในการพุชของ ERP
- SAP ไม่รองรับการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน คุณสามารถดำเนินการรับและกลับรายการได้ภายหลังโดยมีการรับที่เป็นลบ แต่ไม่สามารถยกเลิก/ลบ/เลิกใช้ใบรับที่อนุมัติ
เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารอธิบายเฉพาะเกี่ยวกับการรับ กรุณาดูด้านล่าง
- การนำออกข้อมูลใบรับ
- การกำหนดรูปแบบและการจัดการการรับ
- ผังงานของการเอ็กซ์ปอร์ตใบเสร็จรับเงินที่ล้มเหลว
- การนำออกข้อมูลใบรับไปยัง SAP ERP
- ข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลใบรับออก
การจัดซื้อ > การรับ
การจัดซื้อ > การรับ > การนำเข้า/นำออกข้อมูลใบรับ