Kvitton (samt negativa/annullerade kvitton) skapas i SAP Business Network men misslyckas på grund av ERP-push-fel.

När du får ett ERP-push-fel bör du undersöka i din externa anskaffningslösning om information saknas eller är ofullständig.

Om felet beror på att beställningen inte kan hittas i din ERP-lösning ska du se till att ordern inte framtvingats beställts eller raderats i ERP efter att den skickats från SAP. Kommande operationer stöds inte för framtvingade order. Se dokumentorderöverföring och misslyckade order.

Förstå kvittoarbetsflöde:

• När ett kvitto har godkänts försöker SAP skicka det till ERP (baserat på integrationskonfigurationen). Om det misslyckas kommer systemet att försöka överföra totalt 25 gånger baserat på parametern Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• Upprepningsförsöken sker med cirka 6 timmars mellanrum och gör det möjligt för ett fönster på cirka 6 dagar att identifiera och åtgärda felet på ERP-sidan. Om du vill att kvittona ska flyttas om oftare Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsofta kan aktiveras så att kvitton pushas om var tredje timme.
• Om det tar längre tid än 25 nya försök att åtgärda felet eller ett värde som konfigurerats i Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts kan du öka maximalt antal försök att skicka kvitton. Observera att denna parameterändring endast påverkar alla kvitton som har status Väntar på bearbetning och de som har status Bearbetas om parametern Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts har satts till sant.

I situationer där felet inte kan åtgärdas rekommenderar vi nedanstående metoder:

Alternativ 1 (rekommenderas):
Framtvinga bearbetning av kvittot med knappen Framtvinga bearbetning i mottagningens huvud. Skapa sedan kvittot manuellt i ERP.

Alternativ 2:
Om manuell uppläggning av kvitton inte tillåts eller inte är möjlig:

1. Framtvinga bearbetning av kvitton som fastnat (de som tar emot ERP-push-fel).
2. Se till att alla nya kvitton också får ett ERP-push-fel. Förslag: Att markera Leverans som slutförd eller stänga beställningen för mottagning i ERP, inte SAP Ariba Procurement, kan vara till hjälp.
3. Skapa ett nytt kvitto som annullerar det kvitto som fastnat: Om den första varu-/tjänstmottagningen har kvantitet 1 ska det annullerade kvittot ha kvantiteten -1 och vice versa.
4. Skicka det nya kvittot.
5. Därefter ska även det nya annulleringskvittot framtvingas.
6. Detta lämnar beställningen på SAP Ariba där två kvitton annullerar varandra.
7. Återställ ändringar som gjorts i steg 2.
8. Nu måste du se till att alla nya varu-/tjänstmottagningar som skapats kommer att flöda till ERP-systemet och sedan skapa en ny varu-/tjänstmottagning.

Varning: Testa först för att säkerställa att inga steg missas, eller om det är komplex mottagning som utförs på ordern. Det är viktigt att förstå logiken och kan variera beroende på ERP-svar. Om ERP till exempel accepterar det negativa kvittot och bokar det i stället för att skicka tillbaka fel kan denna metod inte följas.

Alternativ 3:
Redigera kvittot med ERP-push-fel och sätt Accepterat belopp/Accepterat antal till 0 och skicka igen. Använd knappen Stäng beställning på kvittot (ordern kan fortfarande öppnas igen).

Obs! Använd inte det här alternativet om det finns nya kvitton som bokats mot ordern. Även om de har status Bearbetad och exporteras till ERP kommer de att tas bort. Det här alternativet är inte heller möjligt om din webbplats har möjliggjorts för stängning på radnivå för inköpsorder.

• Om din webbplats är konfigurerad för kvittointegration med SAP Business Network, observera att forcerade bearbetade kvitton fortfarande kommer att skickas och synkroniseras inom SAP, men ERP är inte synkroniserat.
• Forcerade kvitton kan inte skickas till ERP igen. Om en användare tvingar fram en kvittobearbetning av misstag måste ett av de två första alternativen ovan följas.
• För webbplatser som konfigurerats med filkanalsintegration kommer kvittot att ställas i kö för export så snart det har godkänts. Framtvingad process stoppar inte export första gången, men stoppar kvittot från att ställas i kö nästa gång. Detta scenario inträffar endast när ett kvitto får ett ERP-push-fel.
• SAP medger inte annullering av kvitto. Du kan endast ta emot och senare annullera det med negativ mottagning, men inte annullera/radera/inaktuell ett godkänt kvitto.
• Hur hittar jag alla kvitton i status Väntar på bearbetning?

För att läsa mer om specifika dokument om mottagning, se nedan:

• Exporterar kvittodata
• Konfigurera och hantera mottagning
• Workflow för misslyckad kvittoexport
• Exportera varu-/tjänstmottagningar till SAP ERP
• Fel vid kvittoexport

Inköp > Mottagning
Inköp > Mottagning > Varu-/tjänstmottagning - import/export