 |
| ||||||||
Doklady (ako aj záporné/stornovacie doklady) sa vytvárajú v SAP Business Network, ale zlyhávajú z dôvodu chyby push ERP.
Pri prijímaní chyby push ERP preskúmajte v rámci svojho riešenia externého obstarávania, aby ste zistili, či informácie chýbajú alebo nie.
Ak je chyba z dôvodu, že zákazku nie je možné nájsť vo vašom ERP, uistite sa, že objednávka nebola po odoslaní z SAP vynútiť objednanie ani odstránená v ERP. Budúce operácie nie sú podporované pre vynútené zákazky, pozrite si dokument Prenos zákazky a neúspešné zákazky.
Pochopenie workflow príjmu:
- Po schválení dokladu sa SAP pokúsi o jeho odoslanie do ERP (na základe konfigurácie integrácie). Ak zlyhá, systém sa znova pokúsi presadiť celkovo 25-krát na základe parametra Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceports.
- Opakované pokusy sú od seba vzdialené približne 6 hodín a umožnia okno približne 6 dní na identifikáciu a riešenie chyby na strane ERP. Ak chcete, aby sa doklady nahrádzali častejšie Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsČasto, je možné povoliť, aby sa doklady nahrádzali každé 3 hodiny raz.
- V prípadoch, keď oprava chyby trvá dlhšie ako 25 pokusov alebo ľubovoľná hodnota nakonfigurovaná v parametri Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceports, potom môžete zvýšiť maximálny počet opakovaných pokusov o odosielanie dokladov. Upozorňujeme, že táto zmena parametra ovplyvní všetky doklady, ktoré sú v stave Čaká na spracovanie, a tie v stave Spracovanie iba vtedy, ak je parameter Application.Receiving.EnableProcessPendingReceports nastavený na hodnotu true.
V situáciách, keď chybu nie je možné opraviť, odporúčame nasledujúce prístupy:
Možnosť 1 (odporúča sa):
Vynútiť spracovanie dokladu pomocou tlačidla Vynútiť spracovanie v hlavičke dokladu. Potom vytvorte doklad manuálne v ERP.
Možnosť 2:
Ak manuálne vytváranie prírastkov nie je povolené alebo nie je možné:
- Vynútiť Spracovanie uviaznutých dokladov (tých, ktoré prijímajú chyby ERP).
- Uistite sa, že každý nový doklad dostane aj chybu push ERP. Návrh: Pomôcť môže označenie Dodávka dokončená alebo uzavretie Objednávky na prijatie v ERP, nie SAP Ariba Procurement.
- Vytvorte nový doklad, ktorý stornuje uviaznutý doklad: Ak má prvý doklad množstvo 1, potom stornovaný doklad by mal mať množstvo -1; a naopak.
- Odošlite nový doklad.
- Potom by mal byť nový príjem storna tiež Vynútiť spracovanie.
- Objednávka sa tak ponechá na SAP Ariba s 2 príjmovými dokladmi, ktoré sa navzájom rušia.
- Anulujte zmeny vykonané v kroku 2.
- Teraz musíte zabezpečiť, aby každý nový vytvorený doklad úspešne prešiel do ERP a potom vytvorte nový doklad.
Pozor: Najskôr sa otestujte, aby ste sa uistili, že nechýba žiadny krok, alebo či sa v zákazke vykoná komplexné prijatie. Je dôležité pochopiť logiku a môže sa líšiť v závislosti od odpovede ERP. Napríklad, ak ERP akceptuje záporný doklad a zaúčtuje ho namiesto chyby odoslania späť, tento prístup nie je možné dodržiavať.
Možnosť 3:
Upravte doklad s chybou push ERP a nastavte akceptovanú čiastku/číslo akceptované na 0 a znova odošlite. Použite tlačidlo Zatvoriť zákazku na doklade (zákazka sa môže ešte znova otvoriť).
Upozornenie: Túto možnosť nepoužívajte, ak sú pre zákazku zaúčtované nejaké nové doklady. Aj keď sú v stave Spracované a exportované do ERP, budú odstránené. Táto možnosť tiež nie je možná, ak je vaša stránka povolená pre uzavretie riadka objednávky.
- Ak je vaša lokalita nakonfigurovaná na integráciu dokladov so SAP Business Network, upozorňujeme, že Vynútiť spracované doklady sa stále budú odosielať a synchronizovať v rámci SAP, ale ERP by nebolo synchronizované.
- Vynútiť spracované doklady nie je možné znova odoslať do ERP, ak používateľ Force Spracuje doklad omylom, je potrebné dodržať jednu z prvých dvoch možností vyššie.
- Pre lokality nakonfigurované s integráciou File Channel bude doklad zaradený do frontu na export hneď po schválení. Vynútiť proces nezastaví jeho prvý export, ale zastaví ďalšie zaradenie dokladu do frontu. Tento scenár sa vyskytuje iba vtedy, keď doklad dostane chybu push ERP.
- SAP nepodporuje zrušenie dokladu. Môžete vykonať iba príjem a neskôr ho stornovať so záporným príjmom, ale nie Zrušiť/Odstrániť/Zastarané schváleným dokladom.
Ďalšie informácie o konkrétnych dokumentoch o prijímaní nájdete nižšie:
- Exportujú sa údaje dokladu
- Konfigurácia a správa prijímania
- Workflow neúspešného exportu dokladu
- Export dokladov do SAP ERP
- Chyby exportu dokladov
Purchasing > Receiving
Purchasing > Receiving > Receipt Import/Export