Recepțiile (precum și recepțiile negative/inverse) sunt create în SAP Business Network, dar eșuează din cauza erorii de trimitere ERP.

La primirea unei erori de push ERP, investigați în soluția dvs. de aprovizionare externă pentru a afla dacă informațiile lipsesc sau sunt incomplete.

Dacă eroarea se datorează faptului că comanda nu poate fi găsită în ERP-ul dvs., asigurați-vă că comanda nu a fost Forțată comandată sau ștearsă în ERP după ce a fost trimisă de la SAP. Operațiile viitoare nu sunt suportate pentru comenzile forțate, consultați documentul Transmitere comandă și comenzi nereușite.

Înțelegerea workflow-ului de chitanțe:

• Imediat ce o recepție este Aprobată, SAP va încerca să o trimită către ERP (pe baza Configurării integrării). Dacă eșuează, sistemul va reîncerca să efectueze push pentru un total de 25 de ori pe baza parametrului Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceances.
• Reîncercările sunt la aproximativ 6 ore distanță și vor permite o fereastră de aproximativ 6 zile pentru a identifica și aborda eroarea ERP. Dacă doriți ca intrările să fie retransmise mai frecvent Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsCommon pot fi activate astfel încât chitanțele să fie retransmise o dată la 3 ore o dată.
• În cazurile în care remedierea erorii durează mai mult de 25 de reîncercări sau orice valoare configurată în parametrul Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceances, puteți crește numărul maxim de reîncercări de expediere a chitanțelor. Rețineți că modificarea acestui parametru va afecta toate chitanțele care sunt în starea În așteptarea prelucrării, iar cele în starea În prelucrare doar dacă parametrul Application.Receiving.EnableProcessPendingQuanteste setat la adevărat.

În situațiile în care eroarea nu poate fi remediată, recomandăm abordările de mai jos:

Opțiunea 1 (recomandată):
Forțare prelucrare chitanță utilizând butonul Forțare proces din antetul chitanței. Apoi creați chitanța manual pe ERP.

Opțiunea 2:
Dacă crearea manuală de intrări nu este permisă sau nu este posibilă:

1. Forțează procesarea recepțiilor blocate (cele care primesc erori de trimitere către sistemul ERP).
2. Asigurați-vă că orice chitanță nouă va primi și o eroare de push ERP. Sugestie: marcarea livrării ca terminată sau închiderea comenzii pentru recepționare în ERP, nu SAP Ariba Procurement, poate fi de ajutor.
3. Creați o chitanță nouă care va storna chitanța blocată: dacă prima chitanță are cantitatea 1, atunci chitanța inversă trebuie să aibă cantitatea -1; și viceversa.
4. Transmiteți chitanța nouă.
5. După aceea, noua chitanță de stornare trebuie să fie și Forțare prelucrare.
6. Acest lucru va lăsa comanda în SAP Ariba cu 2 recepții care se anulează reciproc.
7. Anulați modificările efectuate la pasul 2.
8. Acum trebuie să vă asigurați că orice chitanță nouă creată va trece cu succes la ERP, apoi va crea o chitanță nouă.

Atenție: Testați mai întâi pentru a vă asigura că nu este omisă nicio etapă sau dacă există recepții complexe efectuate pentru comandă. Este important să înțelegeți logica și poate varia în funcție de răspunsul ERP. De exemplu, dacă ERP acceptă chitanța negativă și o înregistrează în loc să trimită înapoi eroarea, această abordare nu poate fi urmată.

Opțiunea 3:
Editați chitanța cu eroarea de push ERP și setați Suma acceptată/Număr acceptat ca 0 și retransmiteți. Utilizați butonul Închidere comandă de pe chitanță (comanda mai poate fi redeschisă).

Atenție: nu utilizați această opțiune dacă există intrări noi înregistrate față de comandă. Chiar dacă sunt în starea Procesat și exportate în ERP, acestea vor fi eliminate. De asemenea, această opțiune nu este posibilă dacă site-ul dumneavoastră este activat pentru închiderea la nivel de linie a comenzii ferme.

• Dacă site-ul dumneavoastră este configurat pentru integrarea recepțiilor cu SAP Business Network, rețineți că Forțarea recepțiilor procesate va fi în continuare trimisă și sincronizată în cadrul SAP, dar sistemul ERP ar fi desincronizat.
• Imposibil de trimis din nou chitanțele procesate forțat către ERP, dacă un utilizator forțează procesarea accidentală a unei recepții, atunci trebuie urmată una dintre primele două opțiuni de mai sus.
• Pentru site-urile configurate cu integrarea Canalului de fișiere, recepția va fi pusă în coada de așteptare pentru export de îndată ce este aprobată. Forțare proces nu o va opri să fie exportată prima dată, dar va opri punerea chitanței în coada de așteptare data viitoare. Acest scenariu are loc doar când o recepție primește o eroare de push ERP.
• SAP nu suportă anularea chitanței. Puteți efectua recepționarea și stornarea ulterioară doar cu recepții negative, dar nu și cu Anulare/Ștergere/Învechire chitanță aprobată.
• Cum pot găsi toate chitanțele în starea În așteptarea prelucrării?

Pentru a citi mai departe despre documentele specifice despre primire, consultați mai jos:

• Export date chitanță
• Configurarea și gestionarea recepționării
• Workflow al unui export de chitanță nereușit
• Exportarea recepțiilor în SAP ERP
• Erori de export chitanță

Achiziții > Destinatar
Achiziții > Destinatar > Import/export recepție