Os recibos (bem como os recibos negativos/reversos) são criados no SAP Business Network, mas estão falhando devido a um erro de push de ERP.

Ao receber um erro de push de ERP, investigue em sua solução de compras externas para descobrir se as informações estão ausentes ou incompletas.

Se o erro for porque o pedido não pode ser encontrado em seu ERP, certifique-se de que o pedido não foi Forçar pedido nem excluído no ERP depois de ter sido enviado da SAP. As operações futuras não são suportadas para pedidos forçados, consulte o documento Transmissão do pedido e pedidos com falha.

Entendendo o fluxo de trabalho do recibo:

• Assim que um recibo for Aprovado, a SAP tentará enviá-lo ao ERP (com base na configuração de integração). Se falhar, o sistema tentará enviar novamente para um total de 25 vezes com base no parâmetro Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• As novas tentativas têm cerca de 6 horas de intervalo e permitirão que uma janela de cerca de 6 dias identifique e resolva o erro do lado do ERP. Se você quiser que os recibos sejam enviados novamente com mais frequência, Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsFrequently pode ser ativado para que os recibos sejam repetidos a cada 3 horas uma vez.
• Nos casos em que a correção do erro demora mais de 25 novas tentativas ou qualquer valor configurado no parâmetro Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts, você pode aumentar o máximo de novas tentativas para enviar recibos. Considere que esta alteração de parâmetro afetará todos os recibos que estão no status Aguardando processamento e os que estão no status Em processamento somente se o parâmetro Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts estiver definido como verdadeiro.

Em situações em que o erro não pode ser corrigido, recomendamos as seguintes abordagens:

Opção 1 (recomendado):
Forçar o processamento do recibo usando o botão Forçar processo no cabeçalho do recibo. Em seguida, crie o recibo manualmente no ERP.

Opção 2:
Se a criação manual de recibos não for permitida ou não for possível:

1. Forçar o processo dos recibos parados (aquele(s) que recebe erros de push de ERP).
2. Certifique-se de que qualquer novo recibo receberá também um Erro de push de ERP. Sugestão: marcar Entrega concluída ou fechar o pedido para recebimento no ERP, não no SAP Ariba Procurement, pode ajudar.
3. Crie um novo recibo que reverterá o recibo parado: se o primeiro recibo tiver a quantidade 1, o recibo de estorno deverá ter a quantidade -1 e vice-versa.
4. Envie o novo recibo.
5. Depois disso, o novo recibo de estorno também deve ser Processado forçadamente.
6. Isso deixará o pedido na SAP Ariba com 2 recibos cancelando um ao outro.
7. Anule as modificações efetuadas na etapa 2.
8. Agora você precisa garantir que qualquer novo recibo criado fluirá com êxito para o ERP e, em seguida, criará um novo recibo.

Cuidado: teste primeiro para garantir que nenhum passo seja perdido ou se há recebimento complexo realizado no pedido. É importante entender a lógica e pode variar com base na resposta do ERP. Por exemplo, se o ERP aceitar o recibo negativo e o lançar em vez de enviar o erro de volta, essa abordagem não poderá ser seguida.

Opção 3:
Edite o recibo com erro de push de ERP, defina o Valor aceito/Número aceito como 0 e reenvie. Use o botão Fechar pedido no recibo (o pedido ainda pode ser reaberto).

Atenção: não utilize esta opção se existirem novos recibos lançados em relação ao pedido. Mesmo que estejam no estado Processado e exportados para ERP, eles serão removidos. Essa opção também não é possível se seu site estiver ativado para o fechamento no nível da linha do pedido de compra.

• Se seu site estiver configurado para integração de recibos com o SAP Business Network, observe que os recibos Processados forçados ainda serão enviados e sincronizados com a SAP, mas o ERP estará fora de sincronia.
• Os recibos Processados forçados não podem ser enviados novamente para o ERP. Se um usuário Forçar processos de um recibo acidentalmente, uma das duas primeiras opções acima precisará ser seguida.
• Para sites configurados com a integração do canal de arquivos, o recibo será colocado em fila para exportação assim que for aprovado. Forçar processo não o impedirá de ser exportado pela primeira vez, mas impedirá que o recibo seja colocado em fila na próxima vez. Esta situação só acontece quando um recibo recebe um erro de push de ERP.
• A SAP não suporta o cancelamento de recibos. Você só pode efetuar o recebimento e, mais tarde, estornar o mesmo com recebimento negativo, mas não Cancelar/Excluir/Obsoleto um recibo aprovado.
• Como posso localizar todos os recibos no estado Aguardando processamento?

Para ler mais sobre documentações específicas sobre o recebimento, consulte abaixo:

• Exportando dados do recibo
• Configurando e gerenciando o recebimento
• Fluxo de trabalho de uma exportação de recibo com falha
• Exportando recibos para o SAP ERP
• Erros de exportação de recibo

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