Przyjęcia (oraz przyjęcia ujemne/wystornowane) są tworzone w SAP Business Network, ale nie powiodły się z powodu błędu przekazywania ERP.

Podczas odbierania błędu ERP Push, sprawdź w zewnętrznym rozwiązaniu zaopatrzeniowym, czy brakuje informacji, czy są one niekompletne.

Jeśli błąd wynika z tego, że zamówienia nie można znaleźć w systemie ERP, upewnij się, że zamówienie nie zostało wymuszone lub usunięte w systemie ERP po jego wysłaniu z SAP. Przyszłe operacje nie są obsługiwane w przypadku wymuszonych zamówień; zapoznaj się z sekcją Przesyłanie zamówienia dokumentu i nieudane zamówienia.

Zrozumienie workflow paragonu kasowego:

• Po zatwierdzeniu przyjęcia SAP podejmie próbę wysłania go do systemu ERP (w oparciu o konfigurację integracji). W przypadku niepowodzenia system ponowi próbę przesłania przez łącznie 25 razy na podstawie parametru Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• Powtórne próby są oddalone o około 6 godzin i pozwolą na okno około 6 dni na zidentyfikowanie i wyeliminowanie błędu po stronie ERP. Jeśli chcesz, aby pokwitowania były częściej spłacane Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsCzęsto można włączyć, aby paragony były spłacane co 3 godziny raz.
• W przypadkach, gdy naprawianie błędu trwa dłużej niż 25 ponownych prób lub dowolnej wartości skonfigurowanej w parametrze Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts, można zwiększyć maksymalną liczbę ponownych prób wysyłania rachunków. Należy pamiętać, że ta zmiana parametru wpłynie na wszystkie przyjęcia ze statusem Oczekujące na przetworzenie i te ze statusem Przetwarzanie tylko wtedy, gdy parametr Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts jest ustawiony na Prawda.

W sytuacjach, w których nie można naprawić błędu, zalecamy następujące podejścia:

Opcja 1 (zalecane):
Wymuś przetworzenie rachunku za pomocą przycisku Wymuś przetwarzanie w nagłówku rachunku. Następnie utwórz przyjęcie ręcznie w systemie ERP.

Opcja 2:
Jeśli ręczne tworzenie paragonów kasowych nie jest dozwolone lub niemożliwe:

1. Wymuś przetwarzanie zablokowanych przyjęć (tych, które otrzymują błędy ERP typu push).
2. Upewnij się, że dla każdego nowego paragonu kasowego pojawi się również błąd push ERP. Sugestia: może pomóc oznaczenie dostawy jako zakończonej lub zamknięcie zamówienia do przyjęcia w systemie ERP, a nie SAP Ariba Procurement.
3. Utwórz nowy paragon kasowy, który wystornuje zablokowany paragon kasowy: jeśli pierwszy paragon ma ilość 1, to stornowanie paragonu powinno mieć ilość -1 i odwrotnie.
4. Prześlij nowy rachunek.
5. Następnie należy również wymusić przetwarzanie nowego storna przyjęcia.
6. Spowoduje to pozostawienie zamówienia w SAP Ariba z 2 anulowanymi przyjęciami.
7. Cofnij zmiany wprowadzone w kroku 2.
8. Teraz musisz upewnić się, że każde nowo utworzone przyjęcie zostanie pomyślnie przekazane do systemu ERP, a następnie utworzyć nowe przyjęcie.

Uwaga: Najpierw należy wykonać test, aby upewnić się, że nie pominięto żadnego kroku lub jeśli dla zlecenia wykonano złożone przyjęcie. Ważne jest, aby zrozumieć logikę i może się różnić w zależności od odpowiedzi ERP. Na przykład, jeśli system ERP akceptuje ujemny rachunek i księguje go zamiast odsyłania błędów, nie można stosować tego podejścia.

Wariant 3:
Edytuj przyjęcie z błędem push ERP i ustaw kwotę zaakceptowaną/liczbę zaakceptowaną jako 0 i prześlij ponownie. Użyj przycisku Zamknij zamówienie na paragonie kasowym (zamówienie może nadal zostać ponownie otwarte).

Uwaga: Nie należy używać tej opcji w przypadku nowych paragonów kasowych zaksięgowanych na podstawie zamówienia. Nawet jeśli mają status Przetworzone i są eksportowane do ERP, zostaną usunięte. Ta opcja nie jest również możliwa, jeśli Twój serwis jest włączony dla zamknięcia na poziomie pozycji zamówienia.

• Jeśli Twój serwis jest skonfigurowany do integracji przyjęć z SAP Business Network, pamiętaj, że paragony kasowe wymuszonego przetwarzania będą nadal wysyłane i synchronizowane w SAP, ale system ERP nie będzie zsynchronizowany.
• Nie można ponownie wysłać wymuszonych przetworzonych paragonów kasowych do systemu ERP, jeśli użytkownik przypadkowo wymusza przetworzenie paragonu kasowego, należy postępować zgodnie z jedną z dwóch pierwszych opcji powyżej.
• W przypadku serwisów skonfigurowanych za pomocą integracji kanału plików paragon kasowy zostanie umieszczony w kolejce do wyeksportowania zaraz po jego zatwierdzeniu. Wymuszanie przetwarzania nie spowoduje jego eksportu po raz pierwszy, ale spowoduje zatrzymanie kolejkowania paragonu kasowego następnym razem. Ten scenariusz ma miejsce tylko wtedy, gdy przyjęcie otrzyma błąd push ERP.
• SAP nie obsługuje anulowania rachunków. Przyjęcie i późniejsze stornowanie jest możliwe tylko z ujemnym przyjęciem, ale nie można anulować/usunąć/zdezaktualizować zatwierdzonego paragonu kasowego.
• Jak mogę znaleźć wszystkie rachunki ze statusem Oczekujące na przetworzenie?

Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych dokumentacjach dotyczących odbioru, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• Eksportowanie danych paragonu kasowego
• Konfigurowanie przyjęć i zarządzanie nimi
• Obieg nieudanego eksportu paragonu kasowego
• Eksportowanie przyjęć do SAP ERP
• Błędy eksportu paragonu kasowego

Zakupy > Przyjmowanie
Zakupy > Przyjmowanie > Import/eksport przyjęcia