Kvitteringer (samt negative/omvendte kvitteringer) opprettes i SAP Business Network, men mislykkes på grunn av ERP-pushfeil.

Når du mottar en ERP-pushfeil, må du undersøke i den eksterne anskaffelsesløsningen for å finne ut om informasjonen mangler eller er ufullstendig.

Hvis feilen skyldes at ordren ikke finnes i ERP-systemet, må du kontrollere at ordren ikke er fremtvunget bestilt eller slettet i ERP-systemet etter at den ble sendt fra SAP. Fremtidige operasjoner støttes ikke for tvungne ordrer, se dokumentordreoverføring og mislykkede ordrer.

Forstå kvitteringsarbeidsflyt:

• Så snart en kvittering er godkjent, prøver SAP å sende den til ERP-systemet (basert på integrasjonskonfigurasjonen). Hvis den mislykkes, prøver systemet å overføre på nytt totalt 25 ganger basert på parameteren Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• De nye forsøkene er ca. 6 timer fra hverandre og vil tillate et vindu på ca. 6 dager å identifisere og adressere ERP-sidefeilen. Hvis du vil at kvitteringene skal sendes på nytt oftere, kan Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsOfte aktiveres slik at kvitteringer gjentas hver 3. time én gang.
• I tilfeller der retting av feilen tar lengre tid enn 25 nye forsøk, eller en verdi konfigurert i Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts, kan du øke maksimalt antall nye forsøk på å sende kvitteringer. Vær oppmerksom på at denne parameterendringen vil påvirke alle kvitteringer som har statusen Venter på behandling, og kvitteringene med statusen Under behandling bare hvis parameteren Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts er satt til sann.

I situasjoner der feilen ikke kan rettes, anbefaler vi følgende tilnærminger:

Alternativ 1 (anbefalt):
Fremtving behandling av kvitteringen ved hjelp av knappen Forser behandling på mottakskvitteringens topp. Deretter oppretter du kvitteringen manuelt på ERP.

Alternativ 2:
Hvis manuell oppretting av kvitteringer ikke er tillatt eller ikke mulig:

1. Fremtving behandling av de fastlåste kvitteringene (de som mottar ERP-pushfeil).
2. Kontroller at alle nye kvitteringer også får ERP-pushfeil. Forslag: Hvis du merker Levering fullført eller lukker ordren for mottak i ERP, ikke SAP Ariba Procurement, kan det hjelpe.
3. Opprett en ny kvittering som vil tilbakeføre den fastlåste kvitteringen: Hvis den første kvitteringen har kvantum 1, skal den tilbakeførte kvitteringen ha kvantumet -1, og omvendt.
4. Send den nye kvitteringen.
5. Etter dette skal den nye tilbakeføringskvitteringen også fremtvinge behandling.
6. Dette vil forlate ordren på SAP Ariba med 2 kvitteringer som annullerer hverandre.
7. Tilbakestill endringene som er utført i trinn 2.
8. Nå må du sørge for at alle nye kvitteringer som opprettes, flyter til ERP-systemet og deretter oppretter en ny kvittering.

Forsiktig: Test først for å sikre at ingen trinn blir savnet, eller hvis det er komplisert mottak utført på ordren. Det er viktig å forstå logikken og kan variere basert på ERP-svaret. Hvis ERP for eksempel godtar den negative kvitteringen og konterer den i stedet for å sende tilbake feil, kan denne tilnærmingen ikke følges.

Alternativ 3:
Rediger kvitteringen med ERP-pushfeil og sett Godkjent beløp / Godtatt nummer som 0 og send på nytt. Bruk knappen Lukk ordre på kvitteringen (det kan hende at ordren fortsatt er åpnet på nytt).

Advarsel: Ikke bruk dette alternativet hvis det er kontert nye kvitteringer mot ordren. Selv om de har statusen Behandlet og eksportert til ERP, vil de bli fjernet. Dette alternativet er heller ikke mulig hvis webområdet ditt er aktivert for lukking på innkjøpsordrelinjenivå.

• Hvis området ditt er konfigurert for kvitteringsintegrasjon med SAP Business Network, må du være oppmerksom på at Forser behandlede kvitteringer fremdeles vil bli sendt og synkronisert i SAP, men ERP-systemet er ikke synkronisert.
• Forser behandlede kvitteringer kan ikke sendes til ERP igjen. Hvis brukeren fremtvinger en kvittering ved en feil, må ett av de to første alternativene ovenfor følges.
• For webområder som er konfigurert med filkanalintegrasjon, blir kvitteringen lagt i kø for eksport så snart den er godkjent. Fremtving prosessen stopper ikke at den eksporteres første gang, men vil stoppe at kvitteringen legges i kø neste gang. Dette scenarioet skjer bare når en kvittering mottar en ERP-pushfeil.
• SAP støtter ikke annullering av kvittering. Du kan bare motta og senere tilbakeføre den med negativt mottak, men ikke annullere/slette/foreldet en godkjent kvittering.
• Hvordan finner jeg alle kvitteringene i statusen Venter på behandling?

Hvis du vil lese mer om spesifikke dokumenter om mottak, kan du se nedenfor:

• Eksportere kvitteringsdata
• Konfigurere og administrere mottak
• Arbeidsflyt for en mislykket kvitteringseksport
• Eksportere kvitteringer til SAP ERP
• Kvitteringseksportfeil

Innkjøp > Mottak
Innkjøp > Mottak > Kvitteringsimport/-eksport