Ontvangsten (evenals negatieve/gestorneerde bonnen) worden gemaakt in SAP Business Network maar mislukken vanwege een ERP-pushfout.

Als u een ERP-pushfout ontvangt, onderzoekt u binnen uw externe inkoopoplossing of er informatie ontbreekt of onvolledig is.

Als de fout is omdat de order niet kan worden gevonden in uw ERP-systeem, controleert u of de order niet Geforceerd besteld of verwijderd is in het ERP-systeem nadat deze is verzonden vanuit SAP. Toekomstige bewerkingen worden niet ondersteund voor geforceerde orders, zie document Orderverzending en mislukte orders.

Inzicht in de workflow voor kwitanties:

• Zodra een ontvangstbevestiging is goedgekeurd, probeert SAP deze te verzenden naar de ERP (op basis van de integratieconfiguratie). Als dit mislukt, wordt opnieuw geprobeerd om in totaal 25 keer te pushen op basis van de parameter Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• De nieuwe pogingen liggen ongeveer 6 uur uit elkaar en zullen een venster van ongeveer 6 dagen toestaan om de ERP-zijfout te identificeren en aan te pakken. Als u wilt dat de kwitanties vaker opnieuw worden verzonden Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsVaak kunnen worden ingeschakeld, zodat ontvangstbewijzen elke 3 uur opnieuw worden verzonden.
• In gevallen waarin het oplossen van de fout langer duurt dan 25 nieuwe pogingen of een waarde die is geconfigureerd in de parameter Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts, kunt u het maximumaantal nieuwe pogingen om kwitanties te verzenden verhogen. Let op: deze parameterwijziging heeft alleen invloed op alle bonnen met de status In afwachting van verwerking en de bonnen met de status Verwerking als de parameter Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts is ingesteld op true.

In situaties waarin de fout niet kan worden opgelost, raden we de onderstaande benaderingen aan:

Optie 1 (aanbevolen):
Verwerking van de kwitantie forceren met de knop Verwerken forceren in de kop van de bon. Maak de ontvangst vervolgens handmatig in ERP.

Optie 2:
Als handmatig creëren van bonnen niet is toegestaan of niet mogelijk:

1. Verwerking van vastgelopen kwitanties forceren (degene die ERP-pushfouten ontvangt).
2. Zorg ervoor dat elke nieuwe kwitantie ook een ERP-pushfout krijgt. Suggestie: het markeren van Levering Voltooid of het sluiten van de Order voor ontvangst in de ERP, niet SAP Ariba Procurement, kan helpen.
3. Creëer een nieuwe bon die de vastgelopen bon storneert: als de eerste bon hoeveelheid 1 heeft, moet de stornobon hoeveelheid -1 hebben en vice versa.
4. Dien de nieuwe bon in.
5. Daarna moet de nieuwe stornoontvangst ook Verwerkt forceren zijn.
6. De order op SAP Ariba wordt dan met twee ontvangstbevestigingen geannuleerd.
7. Maak de wijzigingen ongedaan die zijn aangebracht in stap 2.
8. Nu moet u ervoor zorgen dat nieuwe kwitanties die zijn gemaakt, worden doorgezet naar het ERP-systeem en moet u vervolgens een nieuwe kwitantie maken.

Let op: test eerst om er zeker van te zijn dat er geen stap wordt gemist of dat er een complexe ontvangst op de order wordt uitgevoerd. Het is belangrijk om de logica te begrijpen en kan variëren op basis van de ERP-reactie. Als ERP bijvoorbeeld de negatieve ontvangst accepteert en deze post in plaats van fout terug te sturen, kan deze aanpak niet worden gevolgd.

Optie 3:
Bewerk de kwitantie met ERP-pushfout, stel Geaccepteerd bedrag/Geaccepteerd aantal in op 0 en dien de nota opnieuw in. Gebruik de knop Order sluiten op het ontvangstbewijs (de order wordt mogelijk nog steeds opnieuw geopend).

Let op: gebruik deze optie niet als er nieuwe bonnen zijn geboekt voor de order. Zelfs als ze de status Verwerkt hebben en worden geëxporteerd naar ERP, worden ze verwijderd. Deze optie is ook niet mogelijk als uw site is ingeschakeld voor sluiting op inkooporderregelniveau.

• Als uw site is geconfigureerd voor de integratie van bonnen met SAP Business Network, wordt Verwerkte kwitanties forceren nog steeds verzonden en gesynchroniseerd binnen SAP, maar is het ERP-systeem niet gesynchroniseerd.
• Verwerkte kwitanties forceren kan niet opnieuw naar het ERP-systeem worden verzonden. Als een gebruiker een kwitantie per ongeluk forceert, moet een van de eerste twee bovenstaande opties worden gevolgd.
• Voor sites die zijn geconfigureerd met bestandskanaalintegratie, wordt de bon voor export in de wachtrij geplaatst zodra deze is goedgekeurd. Proces forceren voorkomt niet dat deze de eerste keer wordt geëxporteerd, maar voorkomt dat de kwitantie de volgende keer in de wachtrij wordt geplaatst. Dit scenario gebeurt alleen als een bon een ERP-pushfout ontvangt.
• SAP ondersteunt annulering van ontvangstbewijs niet. U kunt alleen ontvangen en later storneren met negatieve ontvangst, maar een goedgekeurde bon niet annuleren/verwijderen/verouderd.
• Hoe vind ik alle bonnen met de status In afwachting van verwerking?

Zie hieronder voor meer informatie over specifieke documentatie over ontvangst:

• Kwitantiegegevens exporteren
• Ontvangst configureren en beheren
• Workflow van een mislukte kwitantie-export
• Ontvangsten exporteren naar SAP ERP
• Exportfouten bon

Inkoop > Ontvangen
Inkoop > Ontvangen > Import/export ontvangst