Les reçus (ainsi que les reçus négatifs/annulés) sont créés dans SAP Business Network mais échouent en raison d'une erreur de transmission ERP.

Lors de la réception d'une erreur Push ERP, recherchez dans votre solution d'approvisionnement externe si des informations sont manquantes ou incomplètes.

Si l'erreur est due au fait que la commande est introuvable dans votre ERP, assurez-vous que la commande n'a pas fait l'objet d'une commande forcée ou n'a pas été supprimée dans l'ERP après avoir été envoyée par SAP. Les opérations futures ne sont pas prises en charge pour les commandes forcées. Reportez-vous au document Transmission des commandes et aux commandes en échec.

Comprendre le workflow des justificatifs :

• Dès qu'un reçu est approuvé, SAP tentera de l'envoyer à l'ERP (en fonction de la configuration de l'intégration). En cas d'échec, le système réessaiera d'effectuer un push 25 fois au total en fonction du paramètre Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• Les tentatives sont à environ 6 heures d'intervalle et permettront une fenêtre d'environ 6 jours pour identifier et corriger l'erreur côté ERP. Si vous voulez que les reçus soient repoussés plus fréquemment Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsLes reçus peuvent fréquemment être activés afin que les reçus soient repoussés toutes les 3 heures une fois.
• Dans les cas où la correction de l'erreur prend plus de 25 tentatives ou toute valeur configurée dans le paramètre Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts, vous pouvez augmenter le nombre maximal de tentatives d'envoi de reçus. Notez que ce changement de paramètre aura un impact sur tous les reçus au statut En attente de traitement et ceux au statut Traitement en cours uniquement si le paramètre Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts est défini sur vrai.

Dans les cas où l'erreur ne peut pas être corrigée, nous recommandons les approches suivantes :

Option 1 (recommandée) :
Forcer le traitement du reçu à l'aide du bouton Forcer le traitement dans l'en-tête du reçu. Créez ensuite le reçu manuellement dans le système ERP.

Option 2 :
Si la création manuelle de reçus n'est pas autorisée ou impossible :

1. Forcer le traitement des reçus bloqués (celui(s) qui reçoit(nt) les erreurs de transmission ERP).
2. Assurez-vous que tout nouveau reçu recevra également une erreur de poussée ERP. Suggestion : marquer la livraison comme terminée ou fermer la commande aux réceptions dans l'ERP, et non SAP Ariba Procurement, peut vous aider.
3. Créez un reçu qui annulera le reçu bloqué : si le premier reçu a la quantité 1, le reçu d'annulation doit avoir la quantité -1 et vice versa.
4. Soumettez le nouveau reçu.
5. Ensuite, le nouveau reçu d'annulation doit également être Forcer le traitement.
6. Cela laissera la commande sur SAP Ariba avec deux reçus qui s'annuleront mutuellement.
7. Annulez les modifications apportées à l'étape 2.
8. Vous devez maintenant vous assurer que tout nouveau reçu créé est correctement transféré vers l'ERP, puis créer un nouveau reçu.

Attention : testez d'abord pour vous assurer qu'aucune étape n'est manquée ou si une réception complexe a été effectuée sur la commande. Il est important de comprendre la logique et peut varier en fonction de la réponse ERP. Par exemple, si ERP accepte le reçu négatif et le comptabilise au lieu de renvoyer l'erreur, cette approche ne peut pas être suivie.

Option 3 :
Modifiez le reçu avec Erreur de transmission ERP, définissez le montant accepté/numéro accepté sur 0, puis soumettez à nouveau la demande. Utilisez le bouton Fermer la commande sur le reçu (la commande peut toujours être rouverte).

Attention : n'utilisez pas cette option si de nouveaux reçus sont comptabilisés par rapport à l'ordre. Même s'ils sont au statut Traité(e) et exportés vers le système ERP, ils seront supprimés. Cette option n'est pas non plus possible si votre site est activé pour la fermeture au niveau ligne du bon de commande.

• Si votre site est configuré pour l'intégration des reçus à SAP Business Network, notez que Forcer le traitement des reçus sera toujours envoyé et synchronisé dans SAP, mais que l'ERP ne sera pas synchronisé.
• Forcer le traitement des reçus ne peut pas être envoyé à nouveau au système ERP. Si un utilisateur Forçait le traitement accidentel d'un reçu, l'une des deux premières options ci-dessus doit être suivie.
• Pour les sites configurés avec l'intégration du canal de fichiers, le reçu est mis en file d'attente pour exportation dès qu'il est approuvé. Forcer le traitement ne l'empêchera pas d'être exporté pour la première fois, mais empêchera le reçu d'être mis en file d'attente la prochaine fois. Ce scénario se produit uniquement lorsqu'un reçu reçoit une erreur d'exportation ERP.
• SAP ne prend pas en charge l'annulation des reçus. Vous pouvez uniquement le recevoir, puis l'annuler avec une réception négative, mais pas Annuler/Supprimer/Obsolète un reçu approuvé.
• Comment puis-je trouver tous les reçus au statut En attente de traitement ?

Pour en savoir plus sur les documentations spécifiques sur la réception, voir ci-dessous :

• Exportation des données de reçu
• Configurer et gérer les réceptions
• Workflow de l'exportation d'un reçu ayant échoué
• Exporter des reçus vers SAP ERP
• Erreurs d'exportation de reçus

Achats > Réception
Achats > Réception > Réception - Importation/exportation