Los recibos (así como los recibos negativos/inversos) se crean en SAP Business Network pero fallan debido a un error de inserción de ERP.

Al recibir un error de inserción ERP, investigue dentro de la solución de compras externas para averiguar si falta información o si está incompleta.

Si el error se debe a que el pedido no se puede encontrar en su ERP, asegúrese de que el pedido no se haya Forzado o eliminado en ERP después de que se haya enviado desde SAP. Las operaciones futuras no son compatibles con los pedidos forzados, consulte la transmisión de pedidos de documento y los pedidos fallidos.

Comprensión del flujo de trabajo de recibos:

• En cuanto se apruebe un recibo, SAP intentará enviarlo a ERP (en función de la configuración de integración). Si falla, el sistema volverá a intentar enviar un total de 25 veces según el parámetro Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• Los reintentos tienen aproximadamente 6 horas de diferencia y permitirán una ventana de aproximadamente 6 días para identificar y abordar el error del lado de ERP. Si desea que se repita el recibo con más frecuencia, Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsFrequently se puede activar para que los recibos se respeten cada 3 horas una vez.
• En los casos en los que la corrección del error tarda más de 25 reintentos, o cualquier valor configurado en el parámetro Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts, puede aumentar el número máximo de reintentos para enviar recibos. Tenga en cuenta que este cambio de parámetro afectará a todos los recibos que tengan el estado Esperando procesamiento y a los que tengan el estado Procesando solo si el parámetro Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts está establecido en verdadero.

En situaciones en las que el error no se puede corregir, recomendamos los siguientes enfoques:

Opción 1 (recomendada):
Forzar procesamiento del recibo utilizando el botón Forzar proceso en el encabezado del recibo. A continuación, cree el recibo manualmente en ERP.

Opción 2:
Si la creación manual de recibos no está permitida o no es posible:

1. Forzar el procesamiento de los recibos atascados (los que reciben errores de inserción de ERP).
2. Asegúrese de que cualquier recibo nuevo también recibirá un error de inserción de ERP. Sugerencia: marcar la entrega como completa o cerrar el pedido para su recepción en ERP, no en SAP Ariba Procurement, puede ayudar.
3. Cree un nuevo recibo que anulará el recibo atascado: si el primer recibo tiene la cantidad 1, entonces el recibo anulado debe tener la cantidad -1; y viceversa.
4. Envíe el nuevo recibo.
5. A continuación, el nuevo recibo de anulación también debería ser Forzar procesamiento.
6. Esto dejará el pedido en SAP Ariba con 2 recibos cancelándose entre sí.
7. Anule las modificaciones realizadas en el paso 2.
8. Ahora debe asegurarse de que cualquier recibo nuevo creado fluya correctamente a ERP y, a continuación, cree un nuevo recibo.

Precaución: Primero realice una prueba para asegurarse de que no se pase por alto ningún paso o si se realiza una recepción compleja en el pedido. Es importante comprender la lógica y puede variar en función de la respuesta de ERP. Por ejemplo, si ERP acepta el recibo negativo y lo contabiliza en lugar de devolver el error, no se puede seguir este enfoque.

Opción 3:
Edite el recibo con ERP Push Error, establezca el importe aceptado/el número aceptado como 0 y vuelva a enviarlo. Utilice el botón Cerrar pedido en el recibo (el pedido aún se puede volver a abrir).

Precaución: No utilice esta opción si hay recibos nuevos contabilizados en la orden. Incluso si tienen el estado Procesado y se exportan a ERP, se eliminarán. Esta opción tampoco es posible si su sitio está activado para el cierre de nivel de línea del pedido de compra.

• Si su sitio está configurado para la integración de recibos con SAP Business Network, tenga en cuenta que Forzar procesamiento de recibos se seguirá enviando y sincronizando dentro de SAP, pero ERP no estará sincronizado.
• Forzar recibos procesados no se puede volver a enviar a ERP, si un usuario Forzar procesamiento de un recibo accidentalmente, se debe seguir una de las dos primeras opciones anteriores.
• Para los sitios configurados con la integración de canal de archivo, el recibo se pondrá en cola para la exportación tan pronto como se apruebe. Forzar proceso no impedirá que se exporte por primera vez, sino que impedirá que el recibo se ponga en cola la próxima vez. Este escenario solo se produce cuando un recibo recibe un error de inserción de ERP.
• SAP no admite la cancelación de recibos. Solo puede realizar la recepción y luego anularla con una recepción negativa, pero no Cancelar/Eliminar/Obsoleto un recibo Aprobado.
• ¿Cómo puedo encontrar todos los recibos con el estado En espera de procesamiento?

Para obtener más información sobre las documentaciones específicas sobre la recepción, consulte a continuación:

• Exportación de datos de recibo
• Configuración y gestión de la recepción
• Flujo de trabajo de una exportación de recibo fallida
• Exportación de recibos a SAP ERP
• Errores de exportación de comprobantes

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