Los recibos (así como los recibos negativos/inversos) se crean en SAP Business Network pero fallan debido a un error de inserción de ERP.

Al recibir un error de inserción de ERP, investigue dentro de su solución de compras externas para averiguar si falta información o si está incompleta.

Si el error se debe a que el pedido no se encuentra en su ERP, asegúrese de que el pedido no se haya Forzado el pedido ni se haya eliminado en ERP después de que se haya enviado desde SAP. Las operaciones futuras no son compatibles con los pedidos forzados, consulte el documento Transmisión de pedidos y pedidos fallidos.

Comprensión del flujo de trabajo de recibos:

• En cuanto se apruebe un recibo, SAP intentará enviarlo a ERP (según la configuración de integración). Si falla, el sistema volverá a intentar realizar el push un total de 25 veces según el parámetro Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• Los reintentos están separados aproximadamente 6 horas y permitirán una ventana de aproximadamente 6 días para identificar y abordar el error del lado ERP. Si desea que los recibos se acrediten con más frecuencia Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsFrequently se puede activar para que los recibos se acrediten cada 3 horas una vez.
• En los casos en los que la corrección del error tarda más de 25 reintentos o cualquier valor configurado en el parámetro Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts, puede aumentar el número máximo de reintentos para enviar recibos. Tenga en cuenta que este cambio de parámetro afectará a todos los recibos que tienen el estado Esperando procesamiento y a los que tienen el estado Procesando solo si el parámetro Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts está establecido en verdadero.

En situaciones en las que no se puede corregir el error, recomendamos los siguientes enfoques:

Opción 1 (recomendada):
Forzar procesamiento del recibo mediante el botón Forzar proceso del encabezado del recibo. A continuación, cree el recibo manualmente en ERP.

Opción 2:
Si la creación manual de recibos no está permitida o no es posible:

1. Forzar el proceso de los recibos atascados (los que reciben errores de inserción de ERP).
2. Asegúrese de que cualquier recibo nuevo también obtenga un error de inserción de ERP. Sugerencia: marcar Entrega completa o cerrar el pedido para recibirlo en ERP, no en SAP Ariba Procurement, puede ayudar.
3. Cree un nuevo recibo que anulará el recibo atascado: si el primer recibo tiene la cantidad 1, entonces el recibo inverso debe tener la cantidad -1; y viceversa.
4. Envíe el nuevo recibo.
5. Después de eso, el nuevo recibo de anulación también debería ser Forzar procesamiento.
6. Esto dejará el pedido en SAP Ariba con 2 recibos cancelados entre sí.
7. Anule las modificaciones realizadas en el paso 2.
8. Ahora debe asegurarse de que cualquier recibo nuevo creado fluya correctamente a ERP y, a continuación, cree un nuevo recibo.

Precaución: primero realice una prueba para asegurarse de que no se pierda ningún paso o si se realiza una recepción compleja en el pedido. Es importante comprender la lógica y puede variar en función de la respuesta de ERP. Por ejemplo, si ERP acepta el recibo negativo y lo contabiliza en lugar de devolver un error, no se puede seguir este enfoque.

Opción 3:
Edite el recibo con Error de inserción de ERP, establezca el Importe aceptado/Número aceptado como 0 y vuelva a enviarlo. Utilice el botón Cerrar pedido en el recibo (es posible que el pedido aún se vuelva a abrir).

Atención: No utilice esta opción si hay entradas nuevas contabilizadas para la orden. Incluso si tienen el estado Procesado y se exportan a ERP, se eliminarán. Esta opción tampoco es posible si su sitio está activado para el cierre a nivel de línea de pedido de compra.

• Si su sitio está configurado para la integración de recibos con SAP Business Network, tenga en cuenta que Forzar recibos procesados se seguirá enviando y sincronizando dentro de SAP, pero ERP no estará sincronizado.
• Forzar recibos procesados no se puede volver a enviar al ERP; si un usuario Forzar procesos de un recibo accidentalmente, se debe seguir una de las dos primeras opciones anteriores.
• Para los sitios configurados con la integración Canal de archivos, el recibo se pondrá en cola para la exportación tan pronto como se apruebe. Forzar proceso no impedirá que se exporte la primera vez, sino que impedirá que el recibo se ponga en cola la próxima vez. Este escenario solo se produce cuando un recibo recibe un error de inserción de ERP.
• SAP no admite la cancelación de recibos. Solo puede recibirlo y, más tarde, anularlo con una recepción negativa, pero no Cancelar/Eliminar/Obsoleto un recibo aprobado.
• ¿Cómo puedo encontrar todos los recibos con el estado Esperando procesamiento?

Para obtener más información sobre las documentaciones específicas sobre la recepción, consulte a continuación:

• Exportación de datos de recibo
• Configuración y gestión de la recepción
• Flujo de trabajo de una exportación de recibo fallida
• Exportación de recibos a SAP ERP
• Errores de exportación de recibos

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