Kvitteringer (samt negative/tilbageførte bilag) oprettes i SAP Business Network, men mislykkes pga. en ERP-push-fejl.

Når du modtager en ERP-push-fejl, skal du undersøge i din eksterne indkøbsløsning for at finde ud af, om der mangler oplysninger eller er ufuldstændige.

Hvis fejlen skyldes, at ordren ikke kan findes i dit ERP-system, skal du sørge for, at ordren ikke blev Gennemtving bestilt eller slettet i ERP, efter den blev sendt fra SAP. Fremtidige operationer understøttes ikke for tvungne ordrer. Se dokumentets ordreoverførsel og mislykkede ordrer.

Forståelse af kvitteringsworkflow:

• Så snart en kvittering er Godkendt, vil SAP forsøge at sende den til ERP (baseret på integrationskonfigurationen). Hvis det mislykkes, vil systemet forsøge at sende igen 25 gange i alt baseret på parameteren Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipt.
• Gentagelserne har ca. 6 timers mellemrum og giver et vindue på ca. 6 dage til at identificere og rette ERP-sidefejlen. Hvis du ønsker, at kvitteringerne skal sendes oftere Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsOfte kan aktiveres, så kvitteringer sendes igen hver 3. time én gang.
• I tilfælde, hvor det tager mere end 25 forsøg at rette fejlen, eller en værdi, der er konfigureret i parameteren Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipt, kan du øge det maksimale antal forsøg på at sende kvitteringer. Bemærk, at denne parameterændring kun vil påvirke alle kvitteringer, der har status Afventer behandling, og kvitteringer med status Behandler, hvis parameteren Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipt er indstillet til sand.

I situationer, hvor fejlen ikke kan rettes, anbefaler vi nedenstående tilgange:

Valgmulighed 1 (anbefales):
Gennemtving behandlingen af kvitteringen ved hjælp af knappen Gennemtving proces på kvitteringens top. Opret derefter kvitteringen manuelt på ERP.

Valgmulighed 2:
Hvis manuel oprettelse af tilgange ikke er tilladt eller ikke er mulig:

1. Gennemtving behandling af kvitteringer, der er gået i stå (den eller de kvitteringer, der modtager ERP-push-fejl).
2. Sørg for, at alle nye kvitteringer også får en ERP-push-fejl. Forslag: Hvis du markerer Levering Afslut eller lukker ordren for modtagelse i ERP, ikke SAP Ariba Procurement, kan det hjælpe.
3. Opret et nyt bilag, der vil tilbageføre det bilag, der sidder fast: Hvis det første bilag har mængde 1, skal tilbageførselsbilaget have mængden -1 og omvendt.
4. Send den nye kvittering.
5. Derefter skal den nye tilbageførselskvittering også være Fremtving behandling.
6. Dette vil efterlade ordren på SAP Ariba med 2 kvitteringer, der annullerer hinanden.
7. Annuller de ændringer, der er foretaget på trin 2.
8. Nu skal du sikre, at alle nye kvitteringer, der oprettes, sendes til ERP og derefter opretter en ny kvittering.

Advarsel: Test først for at sikre, at intet trin springes over, eller om der udføres kompleks modtagelse på ordren. Det er vigtigt at forstå logikken og kan variere baseret på ERP-svaret. Hvis ERP f.eks. accepterer den negative kvittering og sender den i stedet for at sende fejlen tilbage, kan denne fremgangsmåde ikke følges.

Valgmulighed 3:
Rediger kvitteringen med ERP-push-fejlen, indstil beløbet Accepteret/Antal accepteret som 0, og send igen. Brug knappen Luk ordre på kvitteringen (ordren kan stadig genåbnes).

Advarsel: Brug ikke denne valgmulighed, hvis der er bogført nye bilag mod ordren. Selv hvis de har status Behandlet og eksporteret til ERP, fjernes de. Denne valgmulighed er heller ikke mulig, hvis dit websted er aktiveret til lukning på linjeniveau i indkøbsordre.

• Hvis dit websted er konfigureret til integration af kvitteringer med SAP Business Network, skal du bemærke, at Gennemtving behandlede kvitteringer stadig sendes og synkroniseres i SAP, men ERP vil ikke være synkroniseret.
• Gennemtving behandlede kvitteringer kan ikke sendes til ERP igen. Hvis en bruger Gennemtving behandler en kvittering ved et uheld, skal en af de to første valgmuligheder ovenfor følges.
• For websteder, der er konfigureret med filkanalintegration, sættes kvitteringen i kø til eksport, så snart den er godkendt. Gennemtving proces vil ikke forhindre den i at blive eksporteret første gang, men vil stoppe kvitteringen fra at blive sat i kø næste gang. Dette scenario sker kun, når et bilag modtager en ERP-push-fejl.
• SAP understøtter ikke annullering af bilag. Du kan kun modtage og senere tilbageføre den med negativ modtagelse, men ikke annullere/slette/forældet et godkendt bilag.
• Hvordan finder jeg alle kvitteringer i tilstanden Afventer behandling?

For yderligere at læse om specifikke dokumentationer om modtagelse, se nedenfor:

• Eksporterer bilagsdata
• Konfiguration og administration af modtagelse
• Workflow for mislykket bilagseksport
• Eksport af kvitteringer til SAP ERP
• Bilagseksportfejl

Indkøb > Modtagelse
Indkøb > Modtagelse > Import/eksport af kvitteringer