Квитанциите (както и отрицателните/сторнираните такива) са създадени в SAP Business Network, но са неуспешни поради грешка при насочването към ERP.

Когато получавате ERP Push грешка, проучете вашето външно решение за снабдяване, за да разберете дали информацията липсва или е непълна.

Ако грешката е, че поръчката не може да бъде намерена във вашата ERP система, уверете се, че поръчката не е била принудително поръчана или изтрита в ERP, след като е била изпратена от SAP. Бъдещите операции не се поддържат за принудителни поръчки, вижте документ Изпращане на поръчка и неуспешни поръчки.

Разбиране на работния поток за разходни документи:

• Веднага щом бъде одобрена квитанция, SAP ще се опита да я изпрати до ERP (въз основа на Конфигурацията на интеграцията). Ако е неуспешно, системата ще направи повторен опит за изпращане общо 25 пъти въз основа на параметъра Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts.
• Повторните опити са с интервал от около 6 часа и ще позволят прозорец от около 6 дни, за да се идентифицира и отстрани грешката от страна на ERP. Ако желаете разходните документи да се изпращат по-често Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsЧесто може да се активира, така че квитанциите да се изпращат повторно на всеки 3 часа веднъж.
• В случаите, когато поправянето на грешката отнема повече от 25 опита или която и да е стойност, конфигурирана в параметъра Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts, можете да увеличите максималния брой повторни опити за изпращане на квитанции. Моля, имайте предвид, че тази промяна на параметъра ще засегне всички квитанции, които са със статус Изчаква обработка, и тези със статус „Обработка“ само ако за параметъра Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts е зададено „вярно“.

В ситуации, в които грешката не може да бъде отстранена, препоръчваме следните подходи:

Опция 1 (препоръчително):
Принудителна обработка на квитанцията чрез бутона Принудителна обработка в заглавката на разходния документ. След това създайте квитанцията ръчно в ERP.

Опция 2:
Ако ръчното създаване на квитанции не е разрешено или не е възможно:

1. Принудителна обработка на задържаните квитанции (тези, които получават грешки при насочване на ERP).
2. Уверете се, че всеки нов разходен документ ще получи и ERP Push грешка. Предложение: може да помогне маркирането на Доставката като Завършена или затваряне на Поръчката за получаване в ERP, а не в SAP Ariba Procurement.
3. Създайте нов разходен документ, който ще сторнира блокирания разходен документ: ако първият разходен документ има количество 1, сторнираното постъпване трябва да има количество -1 и обратно.
4. Изпратете новата квитанция.
5. След това новата квитанция за сторниране също трябва да се обработи принудително.
6. Това ще остави поръчката в SAP Ariba с 2 квитанции, които се анулират взаимно.
7. Анулиране на промените, извършени на стъпка 2.
8. Сега трябва да се уверите, че всеки създаден нов разходен документ ще премине успешно към ERP системата и след това ще създаде нов разходен документ.

Внимание: Първо тествайте, за да се уверите, че няма пропусната стъпка или ако има сложно получаване, извършено по поръчката. Важно е да се разбере логиката и може да варира в зависимост от ERP отговора. Например, ако ERP приеме отрицателния разходен документ и го осчетоводи вместо да изпрати обратно грешка, този подход не може да се следва.

Вариант 3:
Редактирайте разходния документ с ERP грешка Push и задайте 0 за Приета сума/Брой приети и изпратете повторно. Използвайте бутона Затваряне на поръчка в разписката (поръчката все още може да бъде отворена отново).

Внимание: Не използвайте тази опция, ако има нови квитанции, осчетоводени по поръчката. Дори и да са в състояние "Обработено" и експортирани в ERP, те ще бъдат премахнати. Тази опция също не е възможна, ако сайтът ви е активиран за закриване на ниво позиция от поръчка за доставка.

• Ако сайтът ви е конфигуриран за интеграция на квитанции със SAP Business Network, имайте предвид, че принудително обработените квитанции все още ще бъдат изпратени и синхронизирани в SAP, но ERP няма да бъде синхронизирана.
• Принудително обработените разходни документи не могат да бъдат изпратени отново в ERP, ако потребителят инициира случайна обработка на разходен документ, тогава трябва да се следва една от първите две опции по-горе.
• За сайтове, конфигурирани с интеграция на канал за файлове, разходният документ ще бъде поставен в опашка за експортиране веднага щом бъде одобрен. Принудителният процес няма да спре експортирането му за първи път, а ще спре следващото поставяне в опашка на разходния документ. Този сценарий се случва само когато квитанция получи Push грешка в ERP.
• SAP не поддържа анулиране на квитанции. Можете да извършите само получаване и по-късно да го сторнирате с отрицателно получаване, но не и с Отмяна/Изтриване/Неактуално на одобрена квитанция.
• Как да намеря всички разходни документи в статус Изчаква обработка?

За да прочетете повече за конкретни документации относно получаването, моля вижте по-долу:

• Експортиране на данни за квитанция
• Конфигуриране и управление на получаването
• Поток операции на неуспешен експорт на квитанция
• Експортиране на квитанции в SAP ERP
• Грешки при експорт на разходен документ

Закупуване > Получаване
Закупуване > Получаване > Импорт/експорт на квитанции