Quando envio uma fatura (InvoiceDetailRequest) ou uma confirmação do pedido (OrderConfirmation) com um anexo do SAP Business Network para o SAP Enterprise Resource Planning (ERP) mediante a integração do gateway gerenciado para despesas e Network, não consigo localizar o anexo na lista de anexos no ERP.

A configuração necessária não está disponível no SAP ERP.

Este problema geralmente acontece devido a uma configuração específica em falta na configuração de perfis do parceiro para a integração do gateway gerenciado para Spend&Network. As etapas abaixo devem ser seguidas para confirmar este ponto:

1. Abra a transação WE20.
2. Clique em ARIBACIG/ARBCIG Configuration (Configuração ARIBACIG/ARBCIG) no Partner Type LS (Tipo de parceiro LS).
3. Clique duas vezes em INVOIC para fatura ou ORDRSP para confirmação da ordem nos Parâmetros de entrada.
4. Clique duas vezes em INVL para fatura, ou ORDR para confirmação da ordem, no Código do processo na guia Opções de entrada.
5. No lado direito de Identificação > IDOC_INPUT_INVOIC_MRM para fatura, ou IDOC_INPUT_ORDRSP para confirmação da ordem, clique no botão Tabela ALE.

Depois de executar essas etapas, você acessará a tela Exibir visão "Módulos de função para entrada ALE-EDI": detalhes. Haverá uma etiqueta específica na seção IDoc chamada Evento de êxito. Este rótulo não pode estar em branco, seu valor deve ser igual a INPUTSUCCESS.

É altamente importante saber que, para que os anexos funcionem como esperado, todas as configurações mencionadas no Guia de configuração do SAP Integration Suite, gateway gerenciado para gerenciamento de despesas e SAP Business Network Como habilitar anexos e comentários para faturas e Como habilitar anexos para confirmação do pedido devem estar disponíveis. Isso não funcionará se, por exemplo, o evento configurado for MASSIMPUTFINISHED ou se o ObjectType for IDPKINVOIC. A configuração deve ser efetuada como mencionado no guia.

Se a configuração mencionada já tiver sido efetuada e o problema ainda persistir, siga as etapas abaixo:

1. Abra a transação SPRO.
2. Clique em Integração com outros componentes SAP > SAP Integration Suite, gateway gerenciado para Spend Management e SAP Business Network > Configurações globais > Suportar anexos
3. Clique em Manter parâmetro para anexo de nível de linha do SAP Integration Suite, gateway gerenciado para Spend Management e SAP Business Network

Adicione os parâmetros como mencionado no Guia de configuração do SAP Integration Suite, gateway gerenciado para gerenciamento de despesas e SAP Business Network Como habilitar anexos para confirmação do pedido. Observe que mesmo que esta seção do guia se refira somente à confirmação do pedido, essa parte específica da configuração é necessária para as duas situações.

Se depois de tudo a configuração estiver em vigor e o problema ainda existir, consulte os passos mencionados em Como coletar o rastreamento para investigar problemas com anexos de fatura enviados do AN para o ERP mediante o gateway gerenciado para despesas e Network em IDOC? e abrir um caso notificando-o com logs de rastreamento anexados.

Esta situação tem uma limitação de design para anexos no nível da linha. Qualquer anexo enviado no nível da linha falhará no lado do ERP. Uma solução alternativa seria implementar uma personalização nos exits de cliente ERP ou pontos de aprimoramento.

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