Quando invio una fattura (InvoiceDetailRequest) o una conferma d'ordine (OrderConfirmation) con un allegato da SAP Business Network a SAP Enterprise Resource Planning (ERP) tramite l'integrazione del gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network, non riesco a trovare l'allegato nell'elenco degli allegati nell'ERP.

La configurazione necessaria non è disponibile in SAP ERP.

Questo problema si verifica generalmente a causa di una configurazione specifica mancante nella configurazione dei profili partner per l'integrazione del gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network. Per confermare questo punto, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire la transazione WE20.
2. Fare clic sulla configurazione ARIBACIG/ARBCIG su Tipo di partner LS.
3. Fare doppio clic su INVOIC per la fattura o ORDRSP per la conferma dell'ordine nei Parametri di entrata.
4. Fare doppio clic su INVL per la fattura o su ORDR per la conferma dell'ordine, nel Codice processo nel tab Opzioni in entrata.
5. A destra di Identificazione > IDOC_INPUT_INVOIC_MRM per la fattura o IDOC_INPUT_ORDRSP per la conferma dell'ordine, fare clic sul pulsante Tabella ALE.

Dopo aver eseguito questi passi si accede alla videata di dettaglio Visualizzare view "Function modules per entrata ALE-EDI". Nella sezione IDoc sarà presente un'etichetta specifica denominata Evento di successo. Questa etichetta non può essere vuota, il suo valore deve essere uguale a INPUTSUCCESS.

È molto importante sapere che affinché gli allegati funzionino come previsto, tutte le configurazioni menzionate nella Guida alla configurazione di SAP Integration Suite, gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network Modalità di abilitazione di allegati e commenti per le fatture e Modalità di abilitazione degli allegati per la conferma d'ordine. Non funzionerà se, ad esempio, l' evento configurato è MASSIMPUTFINISHED o se il tipo di oggetto è IDPKINVOIC. La configurazione deve essere eseguita come indicato nella guida.

Se la configurazione menzionata è già stata eseguita e il problema persiste, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire la transazione SPRO.
2. Fare clic su Integrazione con altri componenti SAP > SAP Integration Suite, gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network > Impostazioni globali > Allegati di supporto
3. Fare clic su Aggiorna parametro per allegato a livello di voce da SAP Integration Suite, gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network

Aggiungere i parametri come indicato nella Guida alla configurazione di SAP Integration Suite, gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network Modalità di abilitazione degli allegati per la conferma d'ordine. Anche se questa sezione della guida fa riferimento solo alla conferma d'ordine, questa parte specifica della configurazione è necessaria per entrambi gli scenari.

Se dopo tutta la configurazione è in atto e il problema persiste, fare riferimento alla procedura descritta in Modalità di raccolta del trace per esaminare i problemi con gli allegati della fattura inviati da AN a ERP tramite il gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network nell'IDoc? e aprire un caso segnalandolo con registri trace allegati.

Questo scenario ha una limitazione di progettazione per gli allegati a livello di voce. Qualsiasi allegato inviato a livello di riga non riuscirà sul lato ERP. Una soluzione alternativa consisterebbe nell'implementare una personalizzazione nelle Customer Exit ERP o nei punti di ampliamento.

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