Lorsque j'envoie une facture (InvoiceDetailRequest) ou une confirmation de commande (OrderConfirmation) avec une pièce jointe de SAP Business Network à SAP Enterprise Resource Planning (ERP) via l'intégration de la passerelle gérée pour Spend&Network, je ne trouve pas la pièce jointe dans la liste des pièces jointes du système ERP.

La configuration requise n'est pas en place dans SAP ERP.

Ce problème survient généralement en raison d'une configuration spécifique manquante dans la configuration des profils partenaires pour l'intégration de la passerelle gérée pour Spend&Network. Les étapes ci-dessous doivent être suivies pour confirmer ce point :

1. Ouvrez la transaction WE20.
2. Cliquez sur Configuration ARIBACIG/ARBCIG sur Type de partenaire LS.
3. Double-cliquez sur INVOIC pour la facture ou ORDRSP pour la confirmation de l'ordre dans les paramètres de réception.
4. Double-cliquez sur INVL pour la facture ou ORDR pour la confirmation de commande dans le code de traitement sous l'onglet Options d'entrée.
5. Dans la partie droite de Identification > IDOC_INPUT_INVOIC_MRM pour la facture ou IDOC_INPUT_ORDRSP pour la confirmation de commande, cliquez sur le bouton Table ALE.

Après avoir exécuté ces étapes, vous accédez à l'écran Afficher vue "Modules fonction pour ALE-EDI entrant" : détail. Il y aura une étiquette spécifique sous la section IDoc appelée Success Event (Événement de réussite). Cette étiquette ne peut pas être vide, sa valeur doit être égale à INPUTSUCCESS.

Il est très important de savoir que pour que les pièces jointes fonctionnent comme prévu, toutes les configurations mentionnées dans SAP Integration Suite, passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network Guide de configuration Comment activer les pièces jointes et les commentaires pour les factures et Comment activer les pièces jointes pour la confirmation de commande doivent être en place. Cela ne fonctionnera pas si, par exemple, l'événement configuré est MASSIMPUTFINISHED ou si le type d'objet est IDPKINVOIC. La configuration doit être effectuée comme indiqué dans le guide.

Si la configuration mentionnée est déjà effectuée et que le problème persiste, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez la transaction SPRO.
2. Cliquez sur Intégration avec d'autres composantes SAP > SAP Integration Suite, passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network > Paramètres globaux > Prise en charge des pièces jointes.
3. Cliquez sur Gérer le paramètre pour la pièce jointe au niveau ligne de SAP Integration Suite, passerelle gérée pour Spend Management et SAP Business Network.

Ajoutez les paramètres comme indiqué dans le guide de configuration SAP Integration Suite, passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network Comment activer les pièces jointes pour la confirmation de commande. Notez que même si cette section du guide fait uniquement référence à la confirmation de commande, cette partie spécifique de la configuration est nécessaire pour les deux scénarios.

Si la configuration est en place et que le problème persiste, reportez-vous aux étapes mentionnées dans Comment collecter la trace pour examiner les problèmes liés aux pièces jointes aux factures envoyées de AN à ERP via la passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network dans l'IDoc ? et ouvrez un cas le signalant avec des journaux de suivi joints.

Ce scénario présente une limitation de conception pour les pièces jointes de niveau ligne. Toute pièce jointe envoyée au niveau ligne échouera côté ERP. Une solution de contournement consisterait à implémenter une personnalisation dans les exits client ERP ou les points d'extension.

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