Cuando envío una factura (InvoiceDetailRequest) o una confirmación de pedido (OrderConfirmation) con un adjunto de SAP Business Network a SAP Enterprise Resource Planning (ERP) mediante la integración de Managed Gateway for Spend&Network, no puedo encontrar el adjunto en la lista de adjuntos de ERP.

La configuración necesaria no está en su lugar en SAP ERP.

Este problema suele ocurrir debido a que falta una configuración específica en la configuración de los perfiles de socio para la integración de Managed Gateway for Spend&Network. Se deben seguir los siguientes pasos para confirmar este punto:

1. Abra la transacción WE20.
2. Haga clic en la configuración ARIBACIG/ARBCIG en LS de tipo de socio.
3. Haga doble clic en INVOIC para factura, u ORDRSP para confirmación de pedido, en los Parámetros de entrada.
4. Haga doble clic en INVL para factura, u ORDR para confirmación de pedido, en el Código de proceso en la pestaña Opciones de entrada.
5. En la parte derecha de Identificación > IDOC_INPUT_INVOIC_MRM para factura, o IDOC_INPUT_ORDRSP para confirmación de pedido, haga clic en el botón Tabla ALE.

Después de realizar estos pasos, accederá a Visualizar vista "Módulos de funciones para entrada ALE-EDI": Pantalla de detalles. Habrá una etiqueta específica en la sección IDoc llamada Evento de éxito. Esta etiqueta no puede estar en blanco, su valor debe ser igual a INPUTSUCCESS.

Es muy importante saber que para que los adjuntos funcionen como se esperaba, deben tener lugar todas las configuraciones mencionadas en la Guía de configuración de SAP Integration Suite, gateway gestionado para la gestión de gastos y SAP Business Network Cómo activar adjuntos y comentarios para facturas y Cómo activar adjuntos para la confirmación de pedido. No funcionará si, por ejemplo, el evento configurado es MASSIMPUTFINISHED o si el tipo de objeto es IDPKINVOIC. La configuración debe realizarse como se menciona en la guía.

Si la configuración mencionada ya se ha realizado y el problema persiste, siga estos pasos:

1. Abra la transacción SPRO.
2. Haga clic en Integración con otros componentes de SAP > SAP Integration Suite, gateway gestionado para la gestión de gastos y SAP Business Network > Configuración global > Adjuntos de soporte
3. Haga clic en Actualizar parámetro para adjunto de nivel de línea de SAP Integration Suite, gateway gestionado para la gestión de gastos y SAP Business Network

Agregue los parámetros como se menciona en la Guía de configuración de SAP Integration Suite, gateway gestionado para la gestión de gastos y SAP Business Network Cómo activar adjuntos para la confirmación de pedido. Tenga en cuenta que incluso si esta sección de la guía solo hace referencia a la confirmación de pedido, esta parte específica de la configuración es necesaria para ambos escenarios.

Si después de toda la configuración está en su lugar y el problema aún existe, consulte los pasos mencionados en ¿Cómo recopilar el rastreo para investigar problemas con los adjuntos de factura enviados desde AN a ERP a través de Managed Gateway for Spend&Network en IDOC? y abra un informe de caso con logs de trace adjuntos.

Este escenario tiene una limitación de diseño para adjuntos a nivel de línea. Cualquier adjunto enviado a nivel de línea fallará en el lado de ERP. Una solución sería implementar una personalización en los exits de cliente ERP o puntos de ampliación.

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