Hur kan jag redigera och skicka om en faktura som jag redan har skickat?

Om alternativet att annullera fakturan inte finns, kontakta din kund och begär att de avvisar din faktura manuellt. När fakturan har avvisats kan du skicka in en annan.

Beroende på kundens faktureringsregler kan du eventuellt återanvända fakturanumret från din avvisade faktura. Om de inte tillåter det måste du välja ett unikt fakturanummer när du skickar in den korrigerade fakturan.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)