Hvordan redigerer og genindsender jeg en faktura, jeg allerede har sendt?

Hvis du ikke har mulighed for at annullere fakturaen, skal du kontakte din kunde og anmode om, at denne afviser fakturaen manuelt. Når fakturaen er afvist, kan du sende en anden faktura.

Afhængigt af din kundes faktureringsregler kan du muligvis genanvende fakturanummeret fra din afviste faktura. Hvis dette ikke er tilladt, skal du vælge et entydigt fakturanummer, når du sender den korrigerede faktura.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)