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如何從標準帳號提交發票?
徵兆

如何使用標準帳號提交發票?


解決方案

若您已註冊帳號,先前已用來與客戶進行交易,請確保您已登入並遵循後續步驟以建立發票:

  1. 按一下首頁畫面左上角的工作台索引標籤。
  2. 按一下訂單拼貼或任何適用於搜尋的訂單相關拼貼。
  3. 按一下訂購單編號開啟訂單。
  4. 在訂單上方按一下建立發票 > 標準發票
  5. 填寫必要欄位。
  6. 按一下摘要運費其他欄位區段中的檢視/編輯地址,審核或編輯地址詳細資訊。

您也可按一下新增至表頭並從可用選項中進行選擇,以新增付款期限、備註或附件等其他元素。

  1. 若新增或修改任何金額或費率欄位,請按一下頁面頂部或底部的更新來更新計算欄位。
  2. 視需要針對發票輸入或修改細目資訊。
  3. 完成這些步驟後,按一下下一步,在提交前審查發票。
  4. 完成後按一下提交

若未註冊帳號,或尚未使用現有帳號與客戶進行交易:

  1. 在客戶寄給您的訂購單電子郵件通知中,按一下處理訂單
  2. 建立新帳號,或者使用現有帳號登入。
  3. 在訂單上方選擇建立發票 > 標準發票,並遵循上述提及的指示。

一併查看

若您未看到工作台索引標籤,請參閱為什麼新使用者無法存取訂單、發票或工作台索引標籤?

若要在工作台上新增拼貼,請參閱如何在工作台上新增拼貼?

若電子郵件收件匣中尚未收到訂購單通知,請在聯絡您的客戶確認是否傳送前,檢查垃圾郵件資料夾或垃圾郵件篩選設定,確保 SAP Business Network 電子郵件未遭您的電子郵件帳號或防火牆封鎖。



適用產品

SAP Business Network (適用於 Procurement 和 Supply Chain) > 交易文件 > 交易 (訂購單、出貨通知與收貨)
SAP Business Network (適用於 Procurement 和 Supply Chain) > 交易文件 > 交易 (開立發票)

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