Hvis du allerede har en konto registreret og har brugt den til at handle med din kunde før, skal du sørge for, at du er logget på, og følge de næste trin for at oprette en faktura:

1. Klik på fanen Arbejdsområde øverst til venstre på startskærmen.
2. Klik på feltet Ordrer eller et andet relateret felt.
3. Klik på indkøbsordrenummeret for at åbne ordren.
4. Øverst i ordren skal du klikke på Opret faktura > Standardfaktura.
5. Udfyld de obligatoriske felter.
6. Klik på Vis/rediger adresser i afsnittene Oversigt, Forsendelse og Yderligere felter for at gennemse eller redigere adresseoplysninger.

Du kan også tilføje andre elementer som f.eks. betalingsbetingelser, kommentarer eller vedhæftede filer ved at klikke på Tilføj til overskrift og vælge fra de tilgængelige indstillinger.

1. Klik på Opdater øverst eller nederst på siden for at opdatere beregnede felter, hvis du tilføjer eller ændrer felter for beløb eller pris.
2. Indtast eller ændr om nødvendigt varelinjeoplysninger for fakturaen.
3. Når du har udført disse trin, skal du klikke på Næste for at gennemse fakturaen, inden du sender den.
4. Klik på Send, når du er færdig.

Hvis du ikke allerede har registreret en konto, eller du endnu ikke har handlet med din kunde vha. din eksisterende konto:

1. Klik på Behandl ordre fra indkøbsordrens e-mailmeddelelse, som du bør have modtaget fra din kunde.
2. Opret en ny konto, eller log på med din eksisterende konto.
3. Øverst i ordren vælger du Opret faktura > Standardfaktura og følger vejledningen nævnt i afsnittet ovenfor.