لماذا لا يتمكن عميلي من رؤية فاتورتي؟

للتحقق من تقديم فاتورتك:

1. انقر فوق منضدة العمل > الفواتير.
2. انقر فوق تحرير عامل التصفية لتوسيع خيارات التصفية.
3. أدخل رقم الفاتورة في الحقل Invoice number.
4. تحقق من زر الاختيار مطابقة تامة أسفل رقم الفاتورة.
5. انقر فوق تطبيق.

إذا تم عرض فاتورتك في نتائج البحث، فتحقق من حالة التوجيه و حالة الفاتورة. إذا ظهرت كلتا الحالتين بالحالة "مرسَل"، فسيتم تقديم فاتورتك بنجاح إلى حساب SAP Business Network لعميلك. ومع ذلك، ربما لم يتم إرساله إلى نظام الإعداد للشراء الداخلي للعميل. إذا كانت هذه هي الحالة، فيرجى الاتصال بالعميل لديك لجعله يقوم بإعادة إدراج الفاتورة في قائمة الانتظار من حساب SAP Business Network الخاص به.

للحصول على معلومات حول الحالات الأخرى التي قد تظهر للفاتورة الخاصة بك، راجع ماذا تعني كل حالة توجيه وحالة فاتورة؟

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)