Ciągle wyświetla mi się poniższy błąd podczas tworzenia faktury Błąd: Nie znaleziono szczegółów konta bankowego. [Nazwa nabywcy] wymaga tego na wszystkich fakturach.

Przyczyna problemu wynika z następujących powodów:

1. Twój klient włączył regułę transakcji Wymagaj od dostawców podawania na fakturach danych rachunku bankowego.
2. Brak danych banku beneficjenta w sekcji Powiadomienia o płatności Twojego konta dostawcy.

• Jeśli nie dodano żadnych danych bankowych w sekcji Powiadomienia o płatności EFT/czekiem w sekcji Powiadomienia o płatności. Dodaj dane do powiadomienia o płatności,
• Jeśli szczegóły zostały już dodane, upewnij się, że w sekcji Powiadomienia o płatności EFT/czekiem zostały wypełnione dane banku beneficjenta.

Reguła transakcji Wymagaj od dostawców podawania danych konta bankowego na fakturach nie ma zastosowania do dostawców ze Stanów Zjednoczonych.

Wybierz Przelew jako Metody płatności, jeśli korzystasz z przelewu i upewnij się, że pole Kod SWIFT nie jest puste.

Administrator może zmienić uprawnienia dla użytkowników, wykonując następujące kroki: KB0396955 - Jak zmienić uprawnienia i rolę użytkownika podrzędnego w SAP Business Network?

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)