Continuo a ricevere il seguente errore durante la creazione di una fattura Errore: non sono stati trovati dettagli sul conto bancario. [Buyer Name] richiede questo su tutte le fatture.

La causa del problema è dovuta ai seguenti motivi:

1. Il cliente ha abilitato la regola di transazione Richiedi ai fornitori di includere nelle fatture i dettagli del conto bancario.
2. Mancano i dettagli della banca beneficiaria nella sezione Rimesse del conto fornitore.

• Se non sono stati aggiunti dettagli bancari in Rimesse TEF/assegni in Rimesse. Aggiungere le informazioni di rimessa,
• Se i dettagli sono già stati aggiunti, assicurarsi che i dettagli della banca beneficiaria siano compilati nella sezione Rimesse TEF/assegni.

La regola di transazione Richiedi ai fornitori di includere nelle fatture i dettagli del conto bancario non si applica ai fornitori statunitensi.

Selezionare Bonifico come modalità di pagamento se si utilizza il bonifico in tempo reale e assicurarsi che il Codice SWIFT non sia vuoto.

L'amministratore può modificare le autorizzazioni per gli utenti attenendosi alla seguente procedura: KB0396955 - Come modificare le autorizzazioni e il ruolo di un utente secondario in SAP Business Network?

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