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Continuo a ricevere il seguente errore durante la creazione di una fattura Errore: nessun dettaglio del conto bancario trovato. [Buyer Name] lo richiede in tutte le fatture.
La causa del problema è dovuta ai seguenti motivi:
- Il cliente ha abilitato la regola di transazione Richiedi ai fornitori di includere nelle fatture i dettagli del conto bancario.
- I dettagli della banca del beneficiario non sono presenti nella sezione Rimesse dell'account fornitore.
- Se non sono stati aggiunti dettagli bancari in Rimesse TEF/assegni in Rimesse. Si prega di aggiungere le informazioni sulla rimessa,
- Se sono già stati aggiunti i dettagli, assicurarsi che i dettagli della banca beneficiario siano compilati nella sezione Rimesse TEF/assegni.
La regola di transazione Richiedi ai fornitori di includere nelle fatture i dettagli del conto bancario non si applica ai fornitori statunitensi.
Selezionare Bonifico come Modalità di pagamento se si utilizza il bonifico in tempo reale e assicurarsi che il Codice SWIFT non sia vuoto.
L'amministratore può modificare le autorizzazioni per gli utenti attenendosi alla seguente procedura: KB0396955 - Come modificare le autorizzazioni e il ruolo di un utente secondario in SAP Business Network?
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