J'obtiens toujours l'erreur ci-dessous lors de la création d'une facture Erreur : aucune information de compte bancaire trouvée. [Nom de l'acheteur] l'exige dans toutes les factures.

La cause du problème est due aux raisons suivantes :

1. Votre client a activé la règle de transaction Exiger des fournisseurs qu'ils incluent leurs coordonnées bancaires dans les factures.
2. Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont manquantes dans la section Règlements de votre compte fournisseur.

• Si vous n'avez pas ajouté de coordonnées bancaires sous Règlements par TEF/Chèque sous Règlements. Veuillez ajouter les informations de règlement,
• Si vous avez déjà ajouté les détails, assurez-vous que les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont renseignées dans la section Règlements par TEF/Chèque.

La règle de transaction Exiger des fournisseurs qu'ils incluent leurs coordonnées bancaires dans les factures ne s'applique pas aux fournisseurs américains.

Sélectionnez Virement comme modes de paiement si vous utilisez le transfert bancaire et assurez-vous que le code SWIFT n'est pas vide.

L'administrateur peut modifier les droits d'accès des utilisateurs en procédant comme suit : KB0396955 - Comment modifier les droits d'accès et le rôle d'un sous-utilisateur dans SAP Business Network ?

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)