La richiesta di acquisto è bloccata nello stato Ordine in corso e l'ordine d'acquisto viene visualizzato nella soluzione SAP Ariba Procurement, ma non nel sistema ERP (Enterprise Resource Planning).

SAP Ariba Buying

La richiesta di creazione dell'ordine d'acquisto è stata inviata al sistema ERP o (Ariba Business Network) AN, ma la soluzione di approvvigionamento non ha mai ricevuto una risposta, quindi la richiesta d'acquisto è bloccata in stato Ordine in corso.

• Opzione 1: nuovo invio degli ordini d'acquisto

Se si utilizza l'integrazione basata sul servizio Web o sul gateway gestito di SAP Integration Suite per gestione della spesa e SAP Business Network per gli ordini d'acquisto, è possibile utilizzare la funzionalità SAP Help Portal: Nuovo invio avanzato di ordini d'acquisto bloccati in fase di ordinazione o Annullamento in corso per inviare nuovamente l'ordine d'acquisto.

• Opzione 2: importazione errori push ERP

Un'altra opzione consiste nell'utilizzare l'importazione di errori push ERP per importare un errore ERP per riportare la richiesta di acquisto allo stato In composizione, il che consentirà l'eliminazione della richiesta di acquisto. Questa opzione può essere utilizzata anche per il canale dei file.

1. Nella soluzione di approvvigionamento, fare clic su Gestisci > Amministrazione centrale > Importazione/esportazione dati.
2. Cercare Importa stato ordine di acquisto o Importazione errore ordine di acquisto.
3. Fare clic su Importa.
4. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file CSV (Comma-Separated Values) contenente l'errore.
5. Fare clic su Esegui.
6. Passare alla richiesta di acquisto. Ne sarà disponibile una nuova versione con stato In composizione.
7. Fare clic sul pulsante Annullare modifica.
8. A questo punto dovrebbe essere visualizzato il pulsante Elimina.

Non utilizzare questo metodo per gli ordini d'acquisto già creati nel sistema ERP, ma bloccati in stato Ordine in corso, poiché non hanno raggiunto SAP Business Network.

• Opzione 3: Forza ordine

Un altro metodo consiste nell'utilizzare l'opzione Forza ordine per spostare l'ordine d'acquisto allo stato Ordinato, quindi annullare l'ordine, quindi utilizzare Forza annullamento per spostarlo nello stato Annullato. Questa operazione non elimina l'ordine d'acquisto, ma termina il workflow della richiesta d'acquisto/ordine d'acquisto. Funziona così come per il canale dei file, ma per l'integrazione WS o ISMG (CIG) è necessario abilitare prima il parametro Application.Purchasing.AllowForceCancelForceOrderedERPOrders (SAP Help Portal: Forza l'annullamento degli ordini non inviati ai sistemi ERP), altrimenti non sarà possibile annullare l'ordine. Questo metodo non è consigliato in generale, ma è possibile.

1. Nella soluzione di approvvigionamento, fare clic su Gestisci > Ordini d'acquisto.
2. Cercare l'ordine d'acquisto in base all'ID richiesta di acquisto (vedere KBA KB0404202: Come ottenere il numero EP dell'ordine per una richiesta di acquisto bloccata nell'ordinazione? se si necessita di assistenza per la ricerca di un ordine d'acquisto).
3. Fare clic sul collegamento ipertestuale del titolo dell’ordine d’acquisto.
4. Fare clic su Forza ordine, aggiungere commenti e fare clic su OK.
5. Per annullare la richiesta d'acquisto/ordine d'acquisto, seguire le fasi da 1 a 3, quindi fare clic su Annulla.
6. A questo punto viene creata una nuova versione della richiesta di acquisto e, se non è configurato alcun flusso di approvazione, l'ordine d'acquisto/la richiesta d'acquisto passa allo stato Annullamento in corso.
7. Fare clic su Forza annullamento nell'ordine.

Tenere presente che l'utilizzo di Forza ordine significa che tutte le operazioni future nell'ordine non saranno supportate (SAP Help Portal: Trasmissione degli ordini e Ordini non riusciti).

È possibile controllare il tipo di integrazione attenendosi alla seguente procedura:

1. Nella soluzione di approvvigionamento, fare clic su Gestisci > Amministrazione centrale > Gestione integrazione.
2. Fare clic su Configurazione integrazione.
3. Cercare Esportazione ordini d'acquisto.
4. Nella colonna Formato, controllare se mostra Canale file, Servizio Web o Gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network.

Per l'importazione dell'errore push ERP, sarà necessario quanto segue:

• KB0400133: Come si crea un file CSV per l'importazione manuale? per facilitare la creazione del file di importazione CSV per le attività di cui sopra.
• KB0404202: Come ottenere il numero EP dell'ordine per una richiesta di acquisto bloccata nell'ordinazione? per recuperare UniqueName dell'ordine d'acquisto necessario per l'importazione.

Se l'ordine d'acquisto ha raggiunto lo stato Non riuscito definitivamente, consultare:

• KB0393571: Come risolvere un ordine d'acquisto che raggiunge lo stato Non definitivamente riuscito?.
• SAP Help Portal: CP-19278: Nuovo invio ampliato di ordini d'acquisto bloccati in stato In fase di ordinazione o In fase di annullamento
• KBA KB0404202: Come ottenere il numero EP dell'ordine per una richiesta bloccata nell'ordinazione?

Acquisti > Ordini d'acquisto
Acquisti > Richieste di acquisto
SAP Integration Suite, gateway gestito > Gateway gestito per Procurement