La mia richiesta d'acquisto è bloccata con stato Ordine in corso e l'ordine d'acquisto viene visualizzato nella soluzione SAP Ariba Procurement, ma non nel sistema Enterprise Resource Planning (ERP).

SAP Ariba Buying

La richiesta di creazione dell'ordine d'acquisto è stata inviata al sistema ERP o (Ariba Business Network) AN, ma la soluzione di approvvigionamento non ha mai ricevuto risposta, quindi la richiesta di acquisto è bloccata in stato Ordine in corso.

Opzione 1: nuovo invio degli ordini d'acquisto

Se si utilizza il servizio Web (WS) o la funzionalità Gateway gestito di SAP Integration Suite per gestione della spesa e integrazione basata su SAP Business Network per gli ordini d'acquisto, è possibile utilizzare la funzionalità Miglioramento del nuovo invio di ordini d'acquisto bloccati in stato In fase di ordinazione o In fase di annullamento per inviare nuovamente l'ordine d'acquisto.

Opzione 2: importazione errori push ERP

Un'altra opzione è utilizzare l'importazione errori push ERP per importare un errore ERP e riportare la richiesta d'acquisto allo stato In composizione, il che consentirà l'eliminazione della richiesta d'acquisto. Questa opzione può essere utilizzata anche per il canale dei file.

1. Nella soluzione di approvvigionamento, fare clic su Gestisci > Amministrazione centrale > Importazione/esportazione dati.
2. Cercare Importazione stato ordine di acquisto o Importazione errore ordine di acquisto.
3. Fare clic su Importa.
4. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file CSV (Comma Separated Values) contenente l'errore.
5. Fare clic su Esegui.
6. Passare alla richiesta di acquisto. Una nuova versione sarà disponibile in stato In composizione.
7. Fare clic sul pulsante Annullare modifica.
8. Ora dovrebbe essere visualizzato il pulsante Elimina.

Non utilizzare questo metodo per ordini d'acquisto già creati nel sistema ERP ma bloccati in stato Ordine in corso poiché non hanno raggiunto SAP Business Network.

Opzione 3: Forza ordine

Un altro metodo consiste nell’utilizzare l’opzione Forza ordine per spostare l’ordine d’acquisto allo stato Ordinato, quindi annullare l’ordine, quindi utilizzare Forza annullamento per spostarlo nello stato Annullato. Questa operazione non elimina l'ordine d'acquisto, ma termina il workflow della richiesta d'acquisto/ordine d'acquisto. Funziona come per il canale dei file, ma per l'integrazione WS o ISMG (CIG) è necessario prima abilitare il parametro Application.Purchasing.AllowForceCancelForForceOrderedERPOrders, altrimenti non sarà possibile annullare l'ordine. Questo metodo non è consigliato in generale, ma è possibile.

1. Nella soluzione di approvvigionamento, fare clic su Gestisci > Ordini d'acquisto.
2. Cercare l'ordine d'acquisto in base all'ID richiesta di acquisto (vedere Come ottenere il numero EP dell'ordine per una richiesta di acquisto bloccata nell'ordine? se è necessaria assistenza per la ricerca di un ordine d'acquisto).
3. Fare clic sul collegamento ipertestuale del titolo dell'ordine d'acquisto.
4. Fare clic su Forza ordine, aggiungere commenti e fare clic su OK.
5. Per annullare la richiesta d'acquisto/ordine d'acquisto, seguire le fasi 1-3, quindi fare clic su Annulla.
6. A questo punto viene creata una nuova versione della richiesta di acquisto e, se non è configurato alcun flusso di approvazione, lo stato dell'ordine d'acquisto/richiesta di acquisto passa a Annullamento in corso.
7. Fare clic su Forza annullamento nell'ordine.

Tenere presente che l'utilizzo di Forza ordine significa che tutte le operazioni future sull'ordine non saranno supportate.

È possibile controllare il tipo di integrazione attenendosi alla seguente procedura:

1. Nella soluzione di approvvigionamento, fare clic su Gestisci > Amministrazione centrale > Gestione integrazione.
2. Fare clic su Configurazione integrazione.
3. Cercare Esportazione ordini d'acquisto.
4. Nella colonna Formato, controllare se sono visualizzati Canale file, Servizio Web o Gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network.

Per l'importazione degli errori di push ERP, sarà necessario quanto segue:

• Come si crea un file CSV per l'importazione manuale? per facilitare la creazione del file di importazione CSV per le attività di cui sopra.
• Come si blocca nell'ordine il numero EP di una richiesta di acquisto? per recuperare il UniqueName dell'ordine d'acquisto necessario per l'importazione.

Se l'ordine d'acquisto ha raggiunto lo stato Non riuscito in modo permanente, vedere Come risolvere un ordine d'acquisto che raggiunge lo stato Non riuscito in modo permanente?.

Nuovo invio migliorato di ordini d'acquisto bloccati in stato In fase di ordinazione o In fase di annullamento

Come si blocca nell'ordine il numero EP di una richiesta di acquisto?

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