Hvordan opretter jeg en ordrebekræftelse, forsendelsesmeddelelse eller faktura fra en indkøbsordre (IO) med en standardkonto?

Hvis du allerede har en konto registreret og har brugt den til at handle med din kunde før:

1. Log på din konto.
2. Klik på Arbejdsområde, og vælg feltet Ordrer.
3. Klik på det indkøbsordrenummer, du vil se, eller søg efter nummer.
4. Øverst på ordren skal du klikke på den handling, som du ønsker at udføre (f.eks. Opret ordrebekræftelse eller Opret faktura), og udfylde alle obligatoriske felter, før du sender.

Hvis du ikke allerede har registreret dig, eller du endnu ikke har handlet med din kunde vha. din eksisterende konto:

1. Klik på Behandl ordre i indkøbsordrens e-mail-meddelelse, som du har modtaget fra din kunde.
2. Opret enten en ny konto, eller log på med din eksisterende konto.
3. Når du er blevet registreret eller logger på, videresendes du til siden Indkøbsordredetaljer, hvor du kan oprette ordrebekræftelser, forsendelsesmeddelelser og fakturaer fra indkøbsordren.

Som underordnet bruger kan du ikke oprette fakturaer, hvis du ikke har de nødvendige tilladelser for din konto. Se Hvorfor kan min bruger ikke oprette en faktura?

Se leverandørinfoportalen for at få flere oplysninger fra din specifikke kunde.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (indkøbsordrer, forsendelsesmeddelelser og varekvitteringer)
Transaktionsdokumenter > Administration af transaktionsdokument > Ordrer for administration af transaktionsdokument