Why was my invoice rejected?

เหตุใดใบแจ้งหนี้ของฉันจึงถูกปฏิเสธ?

คุณสามารถตรวจทานสาเหตุที่ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธได้ในการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์จากลูกค้าของคุณ ถ้าคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อลูกค้าของคุณ

หลังจากใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ คุณต้องส่งใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินได้ คุณอาจนำเลขที่ใบแจ้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กฎการออกใบแจ้งหนี้ ของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่อนุญาต คุณจะต้องเลือกเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ซ้ำกันเมื่อส่งใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)