ไทย
หมายเหตุของฝ่ายบริการลูกค้า KB0395748
อีเมล์
เหตุใดใบแจ้งหนี้ของฉันจึงถูกปฏิเสธ?
อาการ

How do I check the reason for my invoice rejection?


สาเหตุ
Invoice rejections can occur when:
  • The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
  • Required information is missing or invalid.
  • The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
  • The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.

การแก้ไขปัญหา
คำถาม

เหตุใดใบแจ้งหนี้ของฉันจึงถูกปฏิเสธ?

คำตอบ

คุณสามารถตรวจทานสาเหตุที่ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธได้ในการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์จากลูกค้าของคุณ ถ้าคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อลูกค้าของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ คุณต้องส่งใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินได้ คุณอาจนำเลขที่ใบแจ้งหนี้จากใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กฎการออกใบแจ้งหนี้ ของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่อนุญาต คุณจะต้องเลือกเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ซ้ำกันเมื่อส่งใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข


ดูเพิ่มเติม
For more information about buyer transaction rules, see KB0393619 - How do I view my customer's transaction rules?


นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > การเชื่อมต่อของ SAP Business Network > ใบแจ้งหนี้ CXML
เอกสารธุรกรรม > การดูแลเอกสารธุรกรรม > ใบแจ้งหนี้ในการดูแลเอกสารธุรกรรม

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว