 |
| ||||||||
How do I check the reason for my invoice rejection?
- The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
- Required information is missing or invalid.
- The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
- The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.
Почему мой счет-фактура был отклонен?
Причину отклонения счета-фактуры вы можете узнать из уведомления, полученного от клиента по электронной почте. Если вам нужны дополнительные разъяснения, обратитесь к клиенту.
После отклонения необходимо отправить исправленный счет-фактуру, чтобы клиент мог обработать и оплатить его. В зависимости от правил выставления счетов клиента вам может быть предоставлена возможность повторно использовать номер отклоненного счета-фактуры. В противном случае при отправке исправленного счета-фактуры необходимо указать уникальный номер.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Интеграции SAP Business Network > Счета-фактуры CXML
Документы транзакций > Администрирование документов транзакций > Администрирование документов транзакций: счета-фактуры