Why was my invoice rejected?

Почему мой счет-фактура был отклонен?

Причину отклонения счета-фактуры вы можете узнать из уведомления, полученного от клиента по электронной почте. Если вам нужны дополнительные разъяснения, обратитесь к клиенту.

После отклонения необходимо отправить исправленный счет-фактуру, чтобы клиент мог обработать и оплатить его. В зависимости от правил выставления счетов клиента вам может быть предоставлена возможность повторно использовать номер отклоненного счета-фактуры. В противном случае при отправке исправленного счета-фактуры необходимо указать уникальный номер.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)