Why was my invoice rejected?

De ce a fost respinsă factura mea?

Puteţi revizui motivul pentru care factura dvs. a fost respinsă în notificarea e-mail de la clientul dvs. Dacă aveți nevoie de mai multe clarificări, contactați clientul dvs.

După ce factura dvs. este respinsă, trebuie să transmiteți o factură corectată , astfel încât clientul dvs. să o poată prelucra pentru plată. În funcție de regulile de facturare ale clientului dvs., este posibil să puteţi reutiliza numărul facturii de pe factura dvs. respinsă. Dacă nu, trebuie să alegeţi un număr de factură univoc când transmiteţi factura corectată.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration