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How to check the reason for the invoice rejection?
SAP Business Network
My invoice was rejected in the SAP Business Network and I don't understand.
Por que minha oferta foi rejeitada?
Você pode revisar o motivo para sua fatura ter sido rejeitada na notificação por e-mail de seu cliente. Se você precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com seu cliente.
Após a rejeição de sua fatura, você precisa enviar uma fatura corrigida de modo que seu cliente a possa processar para pagamento. Dependendo das regras de faturamento de seu cliente, você poderá conseguir reutilizar o número da fatura de sua fatura rejeitada. Caso contrário, você precisará escolher um número de fatura exclusivo ao enviar a fatura corrigida.
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