 |
| ||||||||
지원 참고 사항 KB0395748
송장이 거부된 이유는 무엇입니까?
증상
How do I check the reason for my invoice rejection?
원인
Invoice rejections can occur when:
- The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
- Required information is missing or invalid.
- The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
- The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.
해결
질문
송장이 거부된 이유는 무엇입니까?
답변
고객으로부터 받은 전자우편 알림에서 송장이 거부된 이유를 검토할 수 있습니다. 추가 설명이 필요하면 고객에게 문의하십시오.
추가 정보
송장이 거부되면 고객이 지불 처리를 할 수 있도록 수정된 송장을 제출해야 합니다. 고객의 송장 발행 규칙에 따라 거부된 송장의 송장 번호를 재사용할 수도 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 수정된 송장을 제출할 때 고유한 송장 번호를 선택해야 합니다.
또한 다음을 참조하십시오.
For more information about buyer transaction rules, see KB0393619 - How do I view my customer's transaction rules?
적용 대상
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network 통합 > CXML 송장
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)
거래 문서 > 거래 문서 관리 > 거래 문서 관리 송장