Why was my invoice rejected?

Zašto je moja faktura odbijena?

Razlog zašto je vaša faktura odbijena možete vidjeti u obavijesti koju vam je stranka poslala e-poštom. Ako trebate dodatno pojašnjenje, obratite se stranci.

Nakon što vam je faktura odbijena, morate poslati ispravljenu fakturu kako bi je vaša stranka mogla obraditi za plaćanje. Ovisno o pravilima fakturiranja vaše stranke, možda možete ponovo upotrijebiti broj fakture svoje odbijene fakture. U protivnom, kada budete slali ispravljenu fakturu, trebat ćete izabrati jedinstveni broj fakture.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration